锻造五金法律法规及其它要求的获取及合规性评价程序.doc

法律法规及其它要求的获取及合规性评价程序 1 目的 通过建立获取法律、法规和其它要求的管理程序，及时获取适用于公司活动、产品或服务中有关的法律、法规及其它要求，并对适用法律法规的合规性进行定期评价，确保公司对各项法律、法规及其它要求的遵循。 2 适用范围 本程序适用于公司获取、更新有关法律、法规及其它要求以及其适用性确认。 3 职责 3.1 公司各部门应将获取与本部门有关的法律、法规及其它要求。 3.2 办公室负责对环境、企业管理等法律、法规及其它要求的汇总及合规性进行评价。 3.3 技术研发部负责对技术和质量有关的法律、法规及其它要求的汇总及合规性进行评价。 3.4 管理者代表负责确定公司适用法律、法规和其他要求的清单，并及时进行更新。 3.5 办公室负责将有关法律、法规信息传达到各相关部门和人员。 4 工作程序 4.1 获取内容 ——《宪法》《刑法》：有关环境保护方面的条款； ——环境保护法律：由全国人大及其常务委员会批准颁布的环境保护领域的基本法、单行法及相关法； ——环境保护行政法规：由国务院制定并批准颁布的，为实施环境保护的法律或规范其监督管理制度及程序而颁布的条例、办法、规定、实施细则、决定等； ——环境保护部门的规章：由国务院所属有关部委为加强环境保护而颁布的规范性文件。 ——环境保护的地方性法规和其它要求：由地方人大及其常务委员会或地方政府制定的，为执行和实施环境保护的法律、法规，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在法定权限内制定、发布的规范性文件及要求； ——环境标准：由国家和地方颁布的有关环境方面的标准； ——国际环境保护公约：指由中国政府为保护全球环境而签订的国际条约； ——国家或行业颁布的和产品质量有关方面的法规、标准和技术要求等。 4.2 获取途径 4.2.1 国家的法律、法规、标准和要求可从专业报纸、杂志、书籍、互连网及上级主管部门等渠道获取。 4.2.2 从本市或省级机关的环保局、劳动局、消防大队、乡镇局、技术监督局等部门获取地方性的法规、规范等文件。 4.2.3 从咨询机构、相关单位等方面获取有关的法律、法规和其它要求。 4.3 确认适用性 4.3.1 管理者代表组织有关人员根据公司的环境因素和企业性质、特点，对获取的环境保护法律、法规和其它要求进行适用性确认。 4.3.2 管理者代表根据国家、行业和地方标准确定公司环境标准的适用性。 4.3.3 办公室将识别的适用法律、法规和其它要求名称登录到《法律、法规和其它要求清单》上。 4.3.4 管理者代表应组织相关人员每年一次对公司适用的法律、法规、标准和其它要求进行适用性评审工作。 4.4 法律、法规和其它要求的传递和管理 4.4.1 办公室将收集到的有关法律、法规及标准或摘录的具体适用条款、内容发放到相关部门或车间，其作为受控文件执行《文件控制程序》，对过期或作废的法律、法规要及时回收和更换。 4.4.2 办公室应对获取和确认的所有环境法律、法规和其它要求妥善保管，并由各相关部门跟踪其信息。 4.4.3 办公室负责跟踪法律、法规和其它要求的变化。当现行的法律、法规、标准和其它要求更新时，应及时更新和传达，以使法律、法规和其它要求的信息始终保持最新状态。 4.4.4 公司各部门、车间应将适用于本部门的法律、法规和其它要求进行整理，并对相关条款和内容进行传达或培训，确保公司所有员工都能了解相关的法律、法规及要求。 4.5合规性评价 4.5.1 办公室负责对环境有关的法律、法规及其它要求的合规性进行评价。由办公室组织每年12月份相关人员根据法律、法规及其它要求中所规定的指标，和公司现有能达到的各项指标进行对比，从而确保公司严格遵循环境保护法律、法规及其它要求。 4.5.2 技术研发部负责对公司所有部门的技术标准、要求及相关的法律、法规的合规性进行评价，确保公司产品的技术要求的符合性。 4.5.3当发生以下情况时应及时评价： A、适用的法律法规及其它要求发生较大变化时； B、公司活动产品项目发生较大更新时； C、环境监测和测量发生异常情况时； D、总经理认为必要时。 4.5.4 合规性评价每年一次，每次间隔时间不得超过12个月。 4.5.5 办公室负责收集监测结果与适用的法律法规和其它要求相比较，填写《合规性评价表》。当相关的监测结果不能满足适用的法律法规和其它要求时，应采取纠正预防措施。 4.6 在本程序中所形成的有关记录由办公室负责整理归档，并执行《记录控制程序》。 5 引用文件 HBG02-01-B-0 《文件控制程序》 HBG02-02-B-0 《记录控制程序》 HBG02-07-B-0 《人力资源控制程序》 6 相关记录 HBB03 《法律、法规和其它要求清单》 HBB04