农产品销售与配送操作流程.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 农产品销售管理暂行规定 为了加强公司农产品营销管理，确保销售及内部配送操作流程畅通无阻，部门与部门之间沟通无障碍，确保公司财产不受损失，特制定本流程。 一、供应酒店操作流程： 1、对接方式：酒店负责人或指定人员直接与生产部负责人，电话联系或下联络单； 2、配送部门：以生产部为主，营销部为辅； 3、开票要求：由生产部统一开票，注明客户、时间、品名规格、数量、单价、金额、开票人。如有折扣的，需注明实收金额；如属处理品，需备注说明，销售单需由生产部项目负责人或本小组组长签名； 4、采摘及送货：统一由生产部负责人或项目负责人安排出品小组人员采摘，由生产部销售开票人员负责当场过称，当场开票，并由项目负责人或本小组组长当场签字，双方确认数量、单价、金额；并将销售单2-5联撕下交生产部送货人，送货人到二到门时，需将销售单第五联“出门联”交值班安保，并主动配合安保人员对货单进行验证。没有销售单“出门联”或销售单与实物不符的，值勤保安不得放行； 5、签收办法：凡是供应酒店的农产品，统一由生产部配送到酒店仓库，由酒店仓库当场验收入库，验收合格后由酒店仓库经办人在生产部开出的销售单上签收，并留下第四联“客户联”作入库凭证。如酒店大厅有用餐客人急要的，生产部送货人可直接将货送到酒店大厅，但需有酒店吧台收银员签字确认，吧台收银员将“客户联”第四联留存交公司财务。如验货时生产部销售单与实货不一致，由酒店收货人在销售单上注明实收数量及金额，并由生产部送货人当场签字确认。生产部送货人凭酒店相关人签收的销售单第二、三联到生产部开票处报账（第三联交生产部项目负责人）； 6、注意事项： （1）、只有用于销售给酒店用餐客户的农产品，吧台才能签收，并要在当日的酒店营业报表上农产品收入栏中反映，酒店厨房及榨汁需用的，必须由仓库签收入库再领用； （2）酒店经理为用餐客户代购的农产品，且又不在酒店报表上反映的，先由酒店经理签收，财务先挂酒店经理欠款，待酒店经理将客户签单报财务后，财务再转挂客户欠款，如欠款收不回的，由酒店总经理负责； （3）、生产部为酒店配送农产品所用销售单，必须开据独立一本票据，不得与其他销售混用，便于随时对帐； （4）、温室大棚（徐晓梅负责）蔬菜配送方式暂时仍按目前方式操作。 7、配送酒店流程图： 酒店 生产部 技术员 项目组 酒店仓库 酒店经理直接联系生产部经理，然后由生产部经理安排相关系列工作，最终送达酒店。 二、客户自由采摘操作流程： 1、客户信息汇总及接待： （1）.公司领导、销售部门、酒店顾客、自然顾客等来自各个方 面的信息，统一汇总至营销部，由营销部安排和负责全程接待及相关事宜的沟通； （2）.营销部接到采摘信息后，应需事先知道生产部做好采摘准备工作； （3）.如果是旅行团或单位采摘的，必须做好采摘的沟通工作，协商好采摘价格或相关的注意事项； （4）.生产部每周例会上，正常向公司例会通报当前可采的农产品总数量、日供应数量、品质、包装等信息； 2、采摘方法：营销人员将顾客直接带队至采摘地点，统一由采摘点技术人员安排指导采摘，由生产部开票人员负责当场过称，当场开票，并由技术人员或本小组组长当场签字确认（如现场采摘人较多，可事后在销售单1-3联补签）； 3、开票及收款要求：由生产部开票员统一开票，注明时间、品名规格、数量、单价、金额、开票人。如有折扣的，需注明实收金额，如属处理品，需备注说明。营销收款人根据所开销售单现场审核并收款，并在单据收款处签名，并将第二联留作收款凭证； 4、出门须知：客户付款后，销售人员必须将销售单客户联、出门联一并交客户，并友情提醒客户出门时要将出门联交值勤保安。 值勤保安见到客户出来后，要主动索要出门证、采摘证，并进行必要的核对。 采摘客户没有出门证、出门证上内容或手续不全有错的、销售单与实物不符的，值勤保安应及时与营销部开票人员进行联系，并作好记录； 5、注意事项： （1）、用于公司招待的农产品：由综合办统一管理，正常情况下，部门需要业务招待的，由部门负责人先向综合办陈丽芹申请，由陈丽芹向领导汇报后决定是否办理，招待送客户的农产品销售单必须有陈丽芹签字（陈丽芹调休时由姜主任代办），每周例会时统一由陈丽芹报总经理审批。 特殊情况下，其他人员经办签字的，须在销售部门将单据报财务前由经办人报领导审批，否则财务将视同其本人购买，并在发工资时扣除。 董事长、总经理需要业务招待且人又不在公司的，也须通知陈丽芹办理； （2）、所有公司内部招待，生产部必须单独开据一本票据，便于公司领导签批或随时对帐，每周例会签批一次； （3）、公司内部员工本人凭“员工优惠券”采摘（由综合办统一发放），生产部必须单独开据一本票据，便于