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北林区新型农村合作医疗管理办公室 2015年度部门决算分析报告 一、部门情况 (一)基本情况 1、部门职能：为北林区参合农民进行住院审核、报销的新农合部门，让享受合作医疗待遇的农民充分得到实惠。 2、机构情况：北林区合管办为全额拨款的事业单位，人员经费和办公经费全部纳入同级财政预算。内设5个科室，包括稽核、稽查、财务、信息、办公室。 3、人员情况：我单位属于全额拨款的事业单位。编制为12人，现有在职职工12人。 二、收入支出执行情况分析 (一)收入分析 2015年财政拨款总收入为85.59万元，比上年度减少0.65万元。 其中人员经费比上年度增加18.26万元，增减原因是按照国家相关政策，工资上调。 (二)支出分析 公用经费比上年度减少18.91万元，增减原因是按照国家相关政策，节约支出，廉政办公。 各项支出占总支出比重： 按支出经济分类：工资福利支出61.3万元，占72%；商品和服务支出24.2万元，占28%；其他资本性支出0万元。 (三)重点经济分类支出执行情况 “三公”经费支出情况：“三公”经费支出合计2万元。其中用车运行维护费2万元，主要用于区域内病历核实调查所需的燃料费、维修费、保险费等。