整改反馈单(范本).docVIP

PAGE 3 PAGE 12 企业安全生产标准化现场评审整改情况反馈单 评审组：　　针对贵组评审中提出的 16项问题，我司组织安全委员会全体成员进行讨论，严格按照“三定一落实”的原则进行整改。现已整改完毕，整改情况报告如下： 1、缺少绩效考核奖惩环节内容; 已增加绩效考核奖惩环节内容。 2、 缺少安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料; 已增加安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料。 3、安全生产费用投入无财务专项科目,安全费用使用未按计划实施;未投安全生产责任； 安全生产费用已根据（财企〔2012〕16号）文件精神按规定提取，并建立安全费用使用台账，按要求实施。安全生产费用投入已增设财务专项科目,安全费用使用已按计划实施;增加安全生产责任考核内容。 4、安全规章制度未装订成册下发，新安全生产法、国家安监总局令等法律法规未及时融入转化成公司规章制度，贯彻到各项工作中; 安全规章制度已装订成册下发，新安全生产法、国家安监总局令等法律法规已及时融入转化成公司规章制度，贯彻到各项工作中。 5、安全培训教育档案不健全，未见主要負责人安全资格证书； 安全培训教育档案已逐步完善，公司主要負责人安全资格证书已报名培训。 6、隐患排查档案不齐全，现场检查发现有未排查出来的隐患； 隐患排查档案已逐步完善，今后会对现场检查发现有排查出来的隐患进行 及时排查。 7、危险源辨识和评估不充分; 今后要加强对危险源辨识学习和评估。 8、职业健康管理档案内容不够齐全，未进行职业危害因素检测； 职业健康管理档案内容已在完善，加强对进行职业危害因素检测。 9、事故应急预案未经专家评审，未报安监部门备案; 事故应急预案正在联系专家评审，后报安监部门备案。 10、事故管理档案不规范；未见事故登记、事故理赔等相关资料； 事故管理档案要逐步规范；事故登记、事故理赔等相关资料要补充。 11、安全标准化内业资料缺少，安全标准化工作评定报告结果未通报，未进一步建立完善的安全标准化工作计划和持续改进的措施； 安全标准化内业资料已补充，安全标准化工作评定报告结果已通报，进一步建立完善的安全标准化工作计划和持续改进的措施已补充。 12、DOP（三丁二辛脂）钗区缺围堰及物质特性与应急处置告知，并应增设消防器材（灭火机、砂等）； DOP（三丁二辛脂）钗区已加围堰及物质特性与应急处置告知，并应增设消防器材（灭火机、砂等）。 （整改前） （已加围堰并增设消防器材灭火器和沙袋） DOP（三丁二辛脂）钗区应急处理告知 13、厂内多处电线通过钢构部分未穿管防护，个别移动设备电流线绝缘有破损，发现一台电焊机进线防护罩缺失，存在部分乱拉电线现象； 公司已对厂内多处电线通过钢构部分已做穿管防护措施，已更换个别移动设备电流线绝缘破损问题，已补齐一台电焊机进线防护罩缺失，乱拉电线现象已消失。（见相片） （整改前电线） （整改后电线） （电线已做穿管防护） （防护罩缺失） （对不经常使用的磨砂机添加防护罩） 14、注塑机工作梯台缺防护栏，个传动部分缺防护罩，剪布台电刀操作未佩戴钢丝手套； 注塑机工作梯台已加单边防护栏杆，传动部分缺防护罩，已补齐，剪布台电刀操作已佩戴钢丝手套。（见相片） （注塑机缺防护栏） （注塑机加配防护栏） （已配备电刀操作钢丝手套） 15、低压配电室未见一次线路图，力率因素补偿不足，请检修； 已补齐低压配电室一次线路图，电容器已修复，力率因素补偿已正常。（见相片） （低压配电室一次线路图） 16、消防通道个别阻塞，如纸箱存放点等； 公司已对消防通道阻塞问题，已专项进行整顿。 (消防通道已进行整顿) (消防通道已进行整顿) (消防通道已进行整顿) 附：企业安全生产标准化现场评审整改情况汇总表 （单位盖章）企业负责人（签名）： 　日期： 年 月 日 评审组确认意见：□经现场确认 、 □ 经资料审查； 评审组提出的 项问题已整改完毕。 确认人（签名）： 日期：　　年　月　日　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 备注：此反馈单一式三份，企业、评审组各执一份，上报市标准化主管部门一份。 企业安全生产标准化现场评审整改情况汇总表 受评审单位（盖章）： 序号 应整改问题 整改措施 完成 情况 完成 日期 责任人 备注 1 缺少绩效考核奖惩环节内容; 已增加绩效考核奖惩环节内容。 已落实 11.30 2 缺少安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料; 已增加安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料。 已完成 11.30 3 安全生产费用投入无财务专项科目,安全费用使用未按计划实施;未投安全生产责任； 安全生产费用已根据（财企〔