沽源县安监局2016年度财务决算分析报告（执行情况说明）.docVIP

沽源县安监局2016年度财务决算分析报告（执行情况说明） ? ? 第一部分：单位基本情况： ?一：安监局主要职责 （一）贯彻执行国家和省、市、县有关安全生产的法律、法规和方针政策；指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调和解决安全生产中的重大问题；组织全县安全生产大检查和专项督查；承办县安委会召开的会议和重要活动，督促、检查县安委会议定事项的贯彻落实情况。 （二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府和城镇街道办安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。 二：单位构成 （一）?办公室：负责机关日常工作、文秘档案，信访，人事、财务以及国有资产管理。 （二）?矿山监管股：负责煤矿非煤矿生产经营单位的安全监管，协调上述行业生产经营单位的安全事故调查处理工作。 （三）?危化以及行业监管股：负责危险化学品、烟花爆竹生产经营单位的安全监管，负责检查燃气民爆器材、公共聚会场所安全工作，负责全县其他行业领域综合监管。 （四）?职业卫生监管股：负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治的法律法规和标准情况。 （五）?安全生产执法监察大队：负责生产经营单位《安全生产法》等相关法律法规的贯彻执行情况的监察和监督，负责全县安全生产执法监察工作。 三：人员情况：安监局财政编制11人。其中干部编制9人，工勤编制2人。年度末在职职工人数为14人。与去年同期相比没有人员增减变动。 第二部分：收入支出预算执行情况分析： 一、2016年安监局全年决算总收入为424万元，其中财政拨款收入为418万元占总收入的98.5%；全年决算总支出为396万元，与上年度（去年总支出为285万元）相比增加支出111万元元，。支出增加主要因素一是2016年度县域安监站标准化建设支出81.8万元；因素二是：工资增长，艰边津贴调高以及7名干部职级并行调资。 二、2016年度预算额为364万元。决算时预算调整为418万元，调增了54万元，预算调增的主要因素政策性调资补发，安监隐患排查支出11万元；（其中隐患排查委托业务经费支出6万元、购买隐患排查智慧安监移动终端5万元）伤残军人维稳经费6万元。政策性调资增加支出37万元。 三、其他收入说明：2015年度决算我局其他收入为60143.85元，其中张家口市安监局补助收入60000元。利息收入143.85元。 四、三公经费以及费用支出结构分析：2016年我局总支出为：396万元元其中基本支出297万元占总支出的75%；项目支出98.8万元元占总支出的25%；2016年度我局三公经费累计支出13.12万元其中业务招待费5.9万元元比去年6.3万元减少0.4万元，公务用车运行及维护费7.22万元与去年7.27万元相比减少0.05万元。 五、机关运行经费情况说明 我局属于全额拨款行政机关，主要依据财政拨款预算收入安排，编制机关运行经费预算。2016年机关运行经费总支出50.81万元，其中：邮电费 5.1万元（安全生产隐患排查移动平台终端建设）；取暖费5.55万元（支付给个人的烤火费），委托业务费5.0万元（省市招标项目，第三方安全生产专业机构开展非煤矿山隐患排查经费，属于项目支出，）以上三项合计：15.65万元（不应计入机关运行经费）。实际机关运行经费为：36.16万元，比去年的37.37万元降低了1.21万元,同比下降3.23%。其中：办公费（含印刷费）9.4万元，比去年降低了1.72万元同比下降22.4%；差旅费9.27万元，比去年降低了0.4万元，同比下降4.3%；公务接待费5.94万元，比去年降低了0.31万元，同比下降5.5%；公务用车运行维护费7.23万元，比去年降低了0.04万元，与去年基本持平；其他交通费3.32万元，比去年增加了1.32万元，同比下降3.23%，主要原因是2015年使用了两部公务用车，而2016年在减少一部公务用车的情况下，安全生产执法检查、棚户区改造拆迁、下乡扶贫、涉军和下岗人员维稳等工作任务相对加重，需租用车辆完成，因而造成其他交通费的增加；今年未发生会议费，比去年降低了1.06万元。 六、政府采购情况说明 我局2016年安排政府采购100万元，用于乡镇安监站建设，采购乡镇安监站安全生产监管执法和办公设备以及监管制度、规章等软件建设。其中设备采购中标90.88万元，2016年按照供货合同支付货款81.8万元，扣质保金9.08万元。监管制度、规章等软件建设2016年内未完成，结转到2017年。 七、年末结转结余情况：年末结转结余为：28.9万元。其中项目结转结余28.2万元（乡镇安监站标准化建设三期款），基本支出结转