东北分公司上半年工作总结暨下半年工命作计划.docVIP

PAGE PAGE 6 东北大区2008年上半年工作总结 暨下半年工作计划 目录 第一部分 09年上半年整体KPI计划完成情况及分析 第二部分 上半年绩效未达成原因分析 第三部分 下半年的工作计划及改进措施 09年上半年在多变的市场环境和生猪价格起伏不定的情况下，东北大区根据鲜冻品事业部的要求，通过多次的市场调整和组织调整以及全体销售人员的共同努力取得了一定的成绩，但距离公司和事业部的要求还有一定的距离，为了更好的实现下半年公司交给的各项指标，全力拉动吉林工厂产能提升和利润提升。现在此做以上半年的工作检讨和下半年的工作计划。 第一部分 上半年整体KPI完成情况及分析 1、上半年KPI指标完成情况： 09年上半年东北分公司累计完成鲜冻品销量4626吨，实现销售收入5831.51万元，其中鲜品销量2618.78吨，实现销售额3589.74万元，占总销量的56.6%，冻品销售2007.2吨，实现销售额2241.77万元，占总销量的43.4%。 东北分公司上半年销售一览表 时间 销量 销售额 计划量 实际销售（吨） 完成率 计划收入（万） 实际收入（万） 完成率（%） 1月 1415.23 743.64932 52.55% 　2009.62 1233.924539 　60.9% 2月 1549.72 426.39551 27.51%　 　2202.6 564.941078