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HACCP内审培训教材 内审方法 * * 一、审核的目的 1、验证HACCP体系是否符合方针、程序文件要求、法律法规和相关标准的要求……符合性、适宜性。 2、所建立HACCP体系是否得到真正的、正确的实施和运行（维护）（包括：CCP点是否得到有效的监控，HACCP计划方案的落实、实现情况）…有效性。 3、验证我们所建HACCP体系是否涵盖标准所有的七大原理、SSOP的八大原则及我们企业从原料接收——产品销售的整个活动 过程….充分性。 4、向管理者报送审核的结果，以供管理评审（公正、客观的依据）.. 在正式提交审核报告前： 1、评审证据的有效性、充分性和可靠性。 2、不符合报告的核查，是否已得到整改。 3、HACCP的所有应验证的CCP、生产活动/产品/人员/设备、部门/区域/场所的覆盖面。 4、所有应验证的CCP是否都已经审核到，这些CCP是否得到有效的监控，是否有相应的纠偏措施，有没有出现过偏离，是否记录在案并得到有效的纠偏。 第一次内审：主要是检查我们是否按HACCP文件要求去做了？做了没有？ 第二次内审：主要是检查我们做得怎么样。 二、HACCP审核的实施过程 （一）召开首次会议 目的包括： 1、向受审核方（部门）介绍审核小组的组成成员。 2、评审审核范围、目的和审核计划，共同认可审核进度表。 3、简述审核方法和顺序。 4、建立正式联络渠道。 5、确认资源的配备。 6、确认末次会议的日期和时间。 7、促进受审核方的参与。 8、审核过程中的现场安全条件和应急程序的准备。 （二） 审核方式 1、集中式 2、滚动式 附录一 HACCP的七大原理： 危害识别、 关键控制点的确认、 建立关键限值、 建立监控程序、 建立纠偏程序、 建立验证程序、 对执行情况进行记录/文件保留 SSOP的八大原则： 水和冰的安全性、 食品接触表面清洁\卫生、 防止交叉污染、 洗手\手的消毒和卫生设施、 防止污染物的污染、 有毒化合物的处理\储存和使用、 员工的健康状况、 鼠虫害的控制 三、确定不符合项和编写不符合报告 （一） 不符合的定义 不符合—— 指没有满足某个规定的要求。 其中规定包括：相关标准要求、HACCP文件要求、食品卫生的法律法规及其他要求。 （二） 不符合的类型 1、严重不符合 1）体系运行出现系统性失效——高频率出现某个相同问题/HACCP文件条款/CCP监控过程失效/不符合，而又未能采取纠正措施加以消除，形成系统性失效。 2）体系运行出现区域性失效——某一部门、CCP点的全面失控/失效现象，是没有纠正措施。 3）已造成严重的危害（违反法律法规） 2、轻微不符合 （三）不符合报告的编写 不符合报告应有如下内容： 1、受审核部门/场所/区域、负责人的姓名、日期。 2、审核员姓名。 3、审核准则（审核依据）。 4、不符合事实的描述。 5、不符合程度。 6、不符合类型（文件性、实施性、效果性）。 7、不符合原因（标准、法规、文件条款）。 8、建议采取的纠正措施计划及完成日期和效果。 9、纠正措施完成情况及跟踪检验、评价。 四、审核结果的汇总分析 （一）例：若干份不符合报告（全体审核、小组成员）—— 汇总分析 —— 总体评价（整体HACCP的有效性、适宜性、充分性）。 汇总分析应考虑：