《外贸信托-战略发展规划》资料.pptVIP

* 2007年资产部费用预算说明 根据2006年业务开展情况，预计2007年费用预算922.95万元。 1、2006年员工人数11人，薪酬总额161.70万元，按薪酬水平计算人工成 本334.91万元。职工奖励金348.04万元。 2、2006年咨询费支出186万元，占可控费用77.50%。 3、2006年差旅费预计25万元。 4、2006年业务招待费支出19万元。 5、可控费用240万元，较2006年预算减少1021.82万元，降低80.98%。 2007年人均费用83.90万元，人均可控费用21.82万元，比2006年预算减少48.13%。 二、费用预算（续） * 2007年资产部费用预算 单位：万元人民币 　 2006年1至9月 预计2006年全年 2006年预算 2007年预算 增减额 增减比例 人数 18 16 30 11 　 　 1.人工成本 809.74 930.00 929.16 682.95 -246.21 -26.50% 2.固定费用 - - - - - 　 其中：折旧及摊销 - 　 -