进出口商品免验姨审查表.docVIP

PAGE PAGE 58 进出口商品免验审查表 审查内容 序号 审查要点 审查意见 备注 符 合 不符合 待观察 不适用 质量管理体系 1.企业应建立并实施、保持和持续地改进文件化质量管理体系。 1 是否建立文化的质量管理体系，包括符合标准要求的质量手册、程序文件、质量记录等。 2 程序文件是否具有可操作性、可检查性。 3 工作人员对现场工作使用的作业指导书和相关记录表格的使用要求是否掌握。 二.管理职责 1.最高管理者应建立质量方针和质量目标，并在各级人员中贯彻中执行。 4 是否建立并发布由最高管理者批准的质量方针、质量目标。 5 质量目标是否与质量方针的总体要求相一致。 6 质量方针、质量目标是否结合企业实际，易于理解，各级人员是否掌握并贯彻执行。 2.企业应设立相应的组织机构，明确规定其职责、权限和相互关系 7 是否设立相应的组织机构，对其组织机构及影响质量管理、执行和检验人员是否都规定了职责、权限和相互关系 3.最高管理者应指定管理者代表，并规定其职责和权限。 8 是否建立文化的质量管理体系，包括符合标准要求的质量手册、程序文件、质量记录等。 9 程序文件是否具有可操作性、可检查性。 4.企业建立形成文件的程序，对文件的批准、发布、发放、修改、回收、归档等作出明确规事实上。 10 工作人员对现场工作使用的作业指导书和相关记录表格的使用要求是否掌握。 11 是否建立并发布由最高管理者批准的质量方针、质量目标。 12 质量目标是否与质量方针的总体要求相一致。 13 质量方针、质量目标是否结合企业实际，易于理解，各级人员是否掌握并贯彻执行。 5.企业应对质量记录的控制作出明确的规定。 14 是否设立相应的组织机构，对其组织机构及影响质量管理、执行和检验人员是否 6.质量记录应填写清晰、规范完整、妥善保管。 15 质量记肃否填写清晰、规范完整、易存易取、妥善保管。 16 是否规定质量记录的保存期限 7.企业应建立管理评审程序。 17 是否建立管理评审程序。 符 合 不符合 待观察 不适用 8.最高管理者按计划进行管理评审。 18 最高管理者是滞按计划进行管理评审。 19 管理评审后是否写出评审报告，并采取有效措施进行改进。 三.资源管理 1.企业应配备满足生产及质量管理体系需要的人员。 20 是否有充分的满足有关人员培及资格要求的人力配备。 2.企业应建立培训程序，以规定培训的需求、计划、考核、确认及记录等。 21 是否建立了培训程序。 22 是否根据培训的需求，制订培训计划，并按计划进行培训。 23 是否妥善保存培训、考核和资格等记录，并能提供查阅。 3.企业应具备生产合格产品所需要的设施和环境。 24 是否有生产合格产品的工作场所和设施。 25 厂区、生产车间等工作环境是否严格管理。 四.产品实现 1.企业应对影响产品生产过程建立程序。 26 是否建立产品生产过程控制程序。 27 是否制订了生产过程中各工序的工艺要求或作业指导书。 28 操作人员是否掌握工艺要求或作业指导书，并按其要求进行操作。 29 是否选用合适生产设备、制订了生产设备维修、保养制度，并切实执行。 2.企业应确定与服务有关的部门，并规定其职责。 30 是否确定与服务有关的部门，规定其职责，并明确该部门负责向顾客提供必要的信息，了解顾客要求。 3.企业应建立产品要求的评审程序。 31 是否建立产品要求的评审程序，并规定其职责。 4.企业应对合同和订单评审作出规定。 32 合同或订单是否进行评审，并有完整的记录。 33 是否有口头方式接受订货，有无记录和确认。 5.企业的产品要求改变时，应及时更改相关文件，并组织实施。 34 产品要求改变时，是否按规定更改相关文件，并及时传递有关部门。 35 产品要求的有关评审记录是否妥善保管。 6．企业应建立产品设计和开发程序，并对产品设计和开发、评审、验证、更改等作出明确规定。 36 是否建立产品设计和开发程序。 37 是否规定了参与设计和开发活动的有关部门及有资格的人员的职责和权限。 38 是否按计划及设计和开发的要求进行设计和开发工作。 7．设计和开发应进行系统的评审和实施验证。 39 设计和开发是否进行了评审和验证，并有相应的记 录。 40 设计和开发更改前是否经授权人批准，更改后是否 有记录，并形成受控文件。 8．企业应建立控制采购质量的程序。 41 是否建立控制采购质量的程序。 9．采购文件应明确采购的要求，并经授权人批准。 42 采购文件是否明确采购的要求，并按规定进行了审批。 10．企业应规定选择采购分供方的评定方法。 43 是否规定了选择采购分供方的评定方法，并建立分供方的记录 11．企业应对采购产品的验证和放行作出规定 44 是否规定采购验证和放行的方法，并切实执行。 12．企业应对产品生产、