北京市旅游业星级饭店二级评定标准制度记录标志清单20140519.docVIP

北京市旅游业星级饭店二级评定文件/制度/记录清单 指 标 评定项目 文件 制度 法定文书、证件 记录 标识标牌 安 全 机 构 、 人 员 和 安 全 生 产 主 贝 任 制 安全牛产 委员会的 设置和工作 设立安全生产委员会或安全 生产领导机构文件 安姿会会议纪要（安委会每季度 召开） 机构和人员 设置 安全管理部门设立文件或专 职安全管理人员任命文件 巫点部门兼职安全管理人员 任命文件 机构和人员 管理 主耍负责人、安全主管领 导、专职安全管理人员等 安全管理人员证书 兼职安全管理人员批准记录 建立安全 责任制 安全责任制 安全责任制 落实 年度安全责任书或承诺书 （逐级签订） 安全责任制文本卜-发记录 安 全 投 入 安全投入 费用范围 和归口管理 安全投入管理制度 安全投入 费用的落实 年度安金投入费用计划（领 导批准） 各部门卜一年度安全投入费用 的使用需求计划 安全投入 费川的使川 安全投入费用使用记录（按计划 专用） 女全费用的 统计分析 年度女全投入费用归类统计 分析材料  指 标 评定项目 文件 制度 法定文书、证件 记录 标识标牌 危 险 源 管 理 危险源辨 识、风险评 价和控制措 施 清单 各部门的危险源辨识、风险 评价和控制措施清单（领导 批准） 危险源辨识 及其描述 重点/重要 危险源判断 重人危险源、重点/重耍危险源 台账 控制措施的 确定 危险源控制措施文本 危险源资料 的运用 危险源控制措施文木发放记录 危险源资料 的更新 危险源辨识、风险评价和控制措 施更新记录（至少每年一次）育 评审内容 匝大危险源 辨监控 巫人危险源登记建档文件 重大危险源管理制度 重人危险源在安监部门和 相关部门备案冋执 匝人危险源档案 匝人危险源检查记录 重大危险源安全警示标志 危险源点警示牌（内容包含名 称、地点、责任人员、事故模式、 控制措施等） 法 律 法 规 管 法律法规和 其他要求的 识别、获取 和更新 安全法律法规和其他要求的 有效文本 安全法律法规和其他要求淸单 安全法律法规和其他要求传达 记录 安全法律法规和其他耍求更新 记录  指 标 评定项目 文件 制度 法定文书、证件 记录 标识标牌 理 法律法规和 其他要求的 贯彻和应用 安全法律法规和其他要求培训 记录 文 件 及 记 录 安全相关文 件 综合应急预案、相关专项应 急预案、和关现场处过方案 基本安全管理规定： 1安全投入管理规处： 2危险源管理规立； 3安全法律法规和其他要求管理规 定； 4文件管理规定； 5记录管理规定； 6安全目标及工作计划管理规定； 7安全教育和培训管理规定； 8建设项目“三同时”和变更管理 规定； 9消防安全管理规处； 10治安保卫管理规定； 11相关方安全管理规定； 12危险作业管理制度； 13劳动防护用品管理规定； 14应急管理规定； 15安全检查与事故隐患治理管理 规定； 16事故管理规定； 17安全绩效考核管理规定。 现场安全管理制度： 1重要活动管理制度； 2安全用电和防宙装置管理制度； 3变配电站（室）管理制度； 安全文件清单应包括： 1本单位的安全管理的规定、各 部门内部规定等； 2相关重点设备和活动作业现场 的安全日常管理制度； 3相关岗位的安全操作规程或作 业指导书等； 4综合应急预案、和关专项应急 预案、和关现场处置方案等； 5根据需要编制的其他类型文 件。  指 标 评定项目 文件 制度 法定文书、证件 记录 标识标牌 4特种设备管理制度； 5设备设施运行和维护保养管理制 度； 6机动车辆管理制度； 7宾馆筲理制度； 8餐饮管理制度； 9休闲娱乐场所管理制度； 10人型会议和活动管理制度； 11其他需要的管理制度等 安全操作规 程 客房服务、餐饮、设备操作、设备 维修等现场作业活动的岗位安全 操作规程或岗位工作说明书 安全操作规程内容应符合下列要 求： 1包括设备和作业主耍危险源及 控制要求； 2包括劳动防护用品配备和穿戴 要求； 3包括应急情况处置要求； 4包括作业前、作业中、作业后的 和关活动的安全要求。 安全操作规程培训和考核记录 文件和记录 管理 文件文本 文件评审和批准记录 文件更新审批记录、评审记录 文件发放记录 文件回收记录 记录销毁记录 各种记录（隐患、事故、检杏、 计划、评价）  指 标 评定项目 文件 制度 法定文书、证件 记录 标识标牌 职业健康安全相关记录淸单 记录表审批手续 涉及安全隐患整改、事故处理或 安全检查等卩面记录 计划、评价等记录需批准签字 事故调查记录、重大隐患相关记 录 安 全 目 标 、 讣 划 和 总 结 安全目标和 方案 年度安全目标 部门安全口标（安全责任书） 安全目标实施方案 安全冃标和方案统计分析资料 调整目标和方案的会议纪要或 批准记录