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万达成本控制模式总结 1、万达组织结构图（最新）? 2、集团公司成本控制部职责 （1）执行管理制度，配合编制、修订管理制度中成本、招投标和合同管理方面的内容； （2）实行成本控制人员垂直管理，对全体成本控制人员聘用、考核、薪酬待遇、晋级、奖惩、调转等业务进行统一管理； （3）成本管理方面 A、配合落实新开发项目的前期工作，牵头编制或审核新开发项目的科研目标成本中工程成本部分； B、审核项目公司编制的目标成本中的工程成本； C、牵头完成《项目经营决策文件》，参与项目建造标准的编制； D、监督各项目的成本动态控制工作，进行直接委托和大额及超规合同付款审批，进行大额设计变更及现场签证审批，进行成本超支报警及处理审批； E、对各项目工程类合同结算进行三级审核； F、对各项目工程决算进行监控和复核； G、参与股份公司诉讼、纠纷中涉及成本方面的事务处理； H、收集整理各项目的成本后评价资料，建立成本信息资料库； I、定期收集整理各项目的材料设备信息，建立材料设备信息资料库； J、收集整理各地的政府行政事业性收费资料和工程造价资料。 （4）招投标方面 A、负责组织股份公司的集中采购（材料设备）、项目总承包招标和第一类招标项目（品牌库招标）； B、指导、监督第二类招标项目（品牌库招标）； C、建立、评价及更新股份公司的合格供方品牌库，指导、监督项目公司的供方管理； D、逐步组织实施股份公司网上招标工作； E、编制各类招标的示范文本； F、负责建立招标成果的资料库； G、每年初编制股份公司的年度集中采购目标。 （5）合同管理方面 A、对总承包、集中采购的合同进行审批； B、对第一类招标项目的合同进行审批； C、编制各类合同的示范文本； D、监督、指导项目公司的合同档案管理； E、组织业务范围内的日常培训和研讨会议。 ? 3、项目公司成本部职责 （1）按股份公司成本垂直管理的制度规定，负责股份公司所属公司的成本控制工作； （2）组织、协调、编制项目目标成本，按批准的项目目标成本，做好成本动态控制，负责项目设计变更和现场签证的审核； （3）负责项目的预算、决算的编制； （4）配合股份公司相关部门牵头编制股份公司所属公司的招标采购权限范围之内的招标文件； （5）负责所有合同管理（原件），参与审核合同款项的拨付； （6）按股份公司要求，及时建立成本和材料设备信息资料库； （7）每季度编制成本运行的评价综述，随成本动态控制表一起上报； （8）负责定期收集建筑材料设备、工程造价、营销费用等各项综合成本信息； （9）可直接向上级报告成本控制情况。 ? 4、集团公司成本控制部人员岗位编制 ? 成本控制部（组） 关键职责 备注 岗位 编制（人） 部门领导 各版块统筹管理，主要防范项目风险，控制项目成本 ? 总经理 1 副总经理 6 前期测算组 前期可研测算供老板决策，形成最终决策文件即目标成本（细化各项指标） 成本控制部审核工程类成本；财务部审核非工程类成本。 土建成本 5 过程控制组 目标成本确定后，对招投标进行系统评审（总包工程量计算、内外装修、总价包干、技术指标、付款业务、设计变更、现场签证审批）；超支预警；编制整体结算计划 《动态成本表》、《付款统计表》 土建成本 10 水电成本 4 装饰成本 2 招标采购组 一类（内外装、照明、总包、电梯、空调等，由集团执行采购）、二类（水泵、消防等，由项目执行采购）品牌库招标；材料设备集团集中采购（标准化）；地方类（门窗、机电、给排水、园林景观等，由项目执行采购）；直接委托（30万以内、政府垄断等）；项目每月上报招标计划。 一、二类采购从品牌库中选择，经过考察、招标领导小组定期评审、董事长审批方可入库 土建工程师 15 机电工程师 4 检查指导组 检查成本制度执行情况；结算复核，检验原先的测算标准，建立成本数据库，为将来测算提供更准确的数据，控制将来的目标成本及对设计的技术指标要求；监督、检查二类、地方类招标（日常报备，5日之内）；现场指导检查（成本档案、变更、签证）。 《单体经济技术指标》、《安装工程造价统计表》、《工程成本分析表（比照目标成本）》 土建成本 7 合计（集团本部成本宏观控制人员54名） 54 5、项目公司成本部人员岗位编制 ? 成本部 （集团垂直管理主要指：人员垂直管理；业务交流和培训；成本人员保护） 岗位 编制（人） 经理 1 副经理 1 招投标 2 土建成本 2 水电成本 2 合计（每个项目配置7-8名成本预算人员，万达42个项目，合计330名成本预算人员） 8 ? 6、万达项目目标成本管理具体操作指引 ? 项目成本管理 （1）项目目标成本确定 ????可研成本：项目摘牌前，股份公司成本控制部根据发展部提供各种政策及销售价格和规划院提供的方案指标等，结合当地建筑市场影响成本的各种因素，会同财务部