物业内审检查表.doc

.WORD 完美格式. ISO9001 内部质量管理体系审核 Page PAGE 1 of NUMPAGES 41 . 技术资料 . 专业整理. 第 PAGE 1 页 DATE 3/22/166/5/20107/11/2006 公司内各部门检查表实例 以下设计了10份检查表，为了节省篇幅，只在“品管部审核检查表”中设置了“检查结果记录”一栏，并使用了规范格式。 内部审核检查表 NO： 受审部门：品管部 客户服务部 编制/日期： 审定/日期： 序号 检查内容 涉及条款 检查方法 检验结果记录检查结果记录 1 a.在产品实现的哪些阶段在服务提供过程中的哪些阶段，实现了产品监视和测量进行了监视和测量？是否对产品特性按要求进行了监视和测量是否对服务特性按要求进行了监视和测量？对物业管理服务测量和监控作了哪些规定？形成了哪些文件？ b.符合验收准则的证据是否形成了文件服务质量监测的证据是否形成了文件？各种服务过程的记录是否指明授权产品放行责任者？ c.有无授权人员（或顾客）批准放行产品和交付服务的特例情况。 8.2.4 产品的监视和测量 （1）向品管部经理索阅产品监视和测量的文件向客户服务部经理索阅物业管理服务监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？ （2）到仓库查看是否所有进货都进行了检查。 （32）询问IQC主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施。 （4）供应商是否按要求提供合格证据。 （5）询问IQC主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认：有无顾客批准放行服务的特例情况？是否满足要求？ a.是否了解紧急放行的程序或规定； b.由谁来审批； c.对紧急放行的产品是如何标识和记录的对紧急放行的服务是如何标识和记录的； d.紧急放行的物资经检验不合格后紧急放行的服务经验证不合格后，是如何追回的。？ （63）到车间观察过程检验的情况到项目部观察服务提供过程的监测情况，确认： a.质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证关键岗位的操作员工是否经过培训并取得上岗证（如：电工、电焊工、车辆驾驶员、锅炉工以及设备检修员等）； b.是否存在工序完工检验未完成就转序的情况检查项目部《管理人员工作日志》的记录情况； c.是否规定了例外转序的情况。 （7）到生产车间抽查到项目部抽查2~3个最终检验过程个服务提供过程，确认： a.检验人员是否有检验规范各岗位服务监测人员是否有检验规范/作业指导书； b.检测设备和工具是否处于有效期内； c.查看“成品检验报告单”各岗位监测记录（包括保安、绿化、保洁等），是否在所有的数据齐备后，QA才挂上合格证认可产品入仓服务提供是否合格，出现不合格品的时让步放行是如何控制的。 （84）查检验记录保存情况检查相关服务记录保存情况，查看10~15份检验记录，确认： a.是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应； b.记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求是否能够证实符合服务规定的要求。 c.检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者监测记录是否标明负责服务放行的授权责任者。 2 a.是否采用了适当的方法对质量管理体系的过程进行了监视和测量是否采用了适当的方法对物业管理服务提供的过程进行了监视和测量？实施的效果如何？ b.采用的方法是否能对过程持续满足其预定目的的能力进行证实？ 8.2.3过程的监视和测量 （1）查阅“过程和服务质量的监视和测量程序”过程监视和测量的文件，是否规定了进行服务过程监视和测量的环节，如测量点、监控点、见证点，巡回检查点等。 （2）是否规定了对服务提供过程进行监视和测量的方法。检查客户服务部每月对各项目部的服务质量检查情况，索要《服务质量检查表》及《服务质量考评表》，查看是否真实、正确。 （3）是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价？如何进行的？询问对各项目部年度服务质量的考评情况，并索要相关的考评记录进行查看，如出现服务过程能力未达到策划的