安全标准化运行检查表.doc

安 全 标 准 化 运 行 检 查 表 A级要素 B级要素 标准分 标准内容 考评方法 （对应标准内容） 检查要点 判分原则 实得分 5.1 负责人与职责（100分） 5.1.1负责人 20 1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制； 2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化； 3.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持； 4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议； 5.落实领导干部带班制度，主要负责人要对领导干部带班负全责。 1.主要负责人不清楚扣5分、未落实“双基”工作扣2分。2.未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。 3.无文件化承诺扣3分、未提供资源支持扣2分。 4.未定期召开安全工作会议扣5分。抽查会议召开情况，每少一次或会议材料不全扣1分，扣完为止。 5.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；带班记录一项不符合扣1分；未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。 1. 包含工作组、实施方案、工作计划等。将标准化要求进行分解。运行考核记录。 2. 公司各级主管领导应落实安全生产基础和基层工作；主管领导清楚双基工作的内容、要求以及工作的开展情况。 3. 承诺符合要素要求；承诺需宣传、告知；承诺涵盖双基工作的落实。 4. 安委会每半年召开一次，会议有通知、议程、议题、材料、记录、签到、会议纪要；安全环保例会每月召开一次，会议有通知、议程、议题、材料、记录、签到、会议纪要；各种会议有会议纪要；会议决议、工作要求均有整改、落实、验证材料。. 5.领导干部带班记录及考核记录。 5.1.2 方针目标 10 1.主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标； 2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得； 3.签订各级组织的安全目标责任书； 4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成； 5.定期对目标的完成情况进行考核。 1.未制定或不符合本规范要求扣2分。 2.抽查员工，每人次不符合扣0.5分,扣完为止; 公众不易于获得,扣1分。 3.有文本，覆盖各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书缺少一个单位（部门）或未按照公司要求制定扣1分,扣完为止。 4.有文本，并落实。否则分别扣1分。 5.未按时考核扣2分。 1. 方针、目标符合要素要求；有发布文件。 2. 有传达、培训、学习记录；要求全员熟记方针、目标。 3. 有年度安全工作目标、考评标准及考评结果。 4. 公司各部门编制年度部门安全工作计划，工作目标应量化。 5.公司应定期对安全生产目标完成情况进行考核奖惩。 5.1.3机构设置 20 1.建立安全生产委员会或领导小组； 2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师； 3.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门； 4.企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。 1.未建立或虚设扣5分。 2.未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣5分，未按规定配置注册安全工程师扣3分。 3.未设立相应的管理部门扣分5，设置不规范扣3分。 4. 未建立安全生产管理网络扣5分，管理网络不健全扣3分。 1. 从公司安委会至各部门的安全管理组织机构。 2. 资质证件齐全、有效。 3. 配备标准：大于15%。人员个人资料档案 4. 从公司安委会至基层班组的安全管理组织机构。 5.1.4职责 30 企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。 2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。 1.有文本，覆盖所有单位和部门。缺少一个单位扣2分。现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣2分，扣完为止。 2.有文本，覆盖各级管理人员及从业人员，一处不符合扣1分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。 1. 涉及公司主要领导、职能处室、生产车间，以及车间主任、安全员、技术员、值班长、班长、员工等的安全生产职责；各级部门、人员熟悉本部门的安全工作职责。 2. 即一岗双责，每个生产岗位均有岗位生产职责和岗位安全职责；责任制编制到每一个具体生产岗位；明确全员参与、四全管理的原则；重要的职能部门岗位工作职责中应涵盖安全职责；员工熟悉本岗位责任制。 5.1.5安全生产投入及工伤保险 20 1.企业应依据国家、当地政府的有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产； 2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐； 3.企业应依法参加工伤