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唐山市丰南区钱营镇赞公庄小学 2017年单位决算 2018年7月 唐山市丰南区钱营镇赞公庄小学 2017年单位决算公开目录 一、2017年度单位决算有关事项说明 第一部分 单位概况 1.单位职责 2. 机构设置 第二部分 2017年单位决算情况说明 1.收入支出决算总体情况说明 2.收入决算情况说明 3.支出决算情况说明 4.财政拨款收入支出决算总体情况说明 5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 7.预算绩效管理工作开展情况说明 8.2017年度其他重要事项情况说明 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入 2.基本支出 3.项目支出 4.“三公”经费 5.机关运行经费 二、2017年单位决算公开表格 1. Z01 收入支出决算总表(公开01表) 2. Z03 收入决算表(公开02表) 3. Z04 支出决算表(公开03表) 4. Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 5. Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表) 6. Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 7. Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 8. Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表) 9. CS05 “三公”经费及相关信息统计表(公开09表) 10. CS06 政府采购情况表(公开10表)  唐山市丰南区钱营镇赞公庄小学 2017年度单位决算有关事项说明 第一部分 单位概况 一、单位职责 实施小学学历教育，促进基础教育发展。 二、机构设置 我学校是县级财政拨款的事业单位，设校长室、教导处、年级组3个内设机构，有教职工17人，另有劳务派遣人员7人,在校生159人。 第二部分 赞公庄小学2017年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年，我单位决算本年收入合计277.42万元，比2016年减少14.77万元，减少5.05%；决算本年支出合计275.44万元，比2016年减少15.71万元，减少5.40%。决算收入总计中，包括用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余3.35万元；决算支出总计中，包括结余分配0万元、年末结转和结余5.33万元。 二、收入决算情况说明 2017年，我单位决算收入总计277.42万元，全部为财政拨款收入，事业收入、上级补助收入、其他收入均无发生。具体如下： 1.财政拨款收入277.42万元，比2016年减少14.77万元，减少5.05%，主要原因是因在职人员减少而减少人员经费支出。 2. 上级补助收入0万元，与2016年相比无变化，与上年持平。 3. 其他收入0万元，与2016年相比无变化，与上年持平。 三、支出决算情况说明 2017年，我单位决算支出275.44万元，其中：基本支出261.98万元，占比95.11%；项目支出13.46万元，占比4.89%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年，我单位决算财政拨款本年收入合计277.42万元，比2016年减少14.77万元，减少5.05%；决算财政拨款本年支出275.44万元，比2016年减少15.71万元，减少5.40%。决算收入总计中包括年初结转和结余3.35万元，决算支出总计中包括年末结转和结余5.33万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1．财政拨款支出决算与年初预算对比 2017年，我单位财政拨款支出年初预算309.47万元，本年支出决算275.44万元，比年初预算减支34.03万元，占年初预算的89.00%，主要是日常运转经费相比年初预算有所减少。 2．财政拨款支出决算与2016年决算支出对比 2017年，我单位财政拨款支出决算275.44万元，比2016年减少15.71万元，减少5.40%。其中：基本支出261.98万元，比2016年减少18.84万元，减少6.71%，主要为商品和服务支出减少；项目支出13.46万元，比2016年增加3.13万元，增长30.30%，主要是因为修建甬路、室内装修发生的费用。 3．财政拨款支出决算结构 我单位2017年财政拨款支出决算275.44万元，均为为保障学校正常运转发生的教育支出。 4．一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2016年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算261.98万元，具体如下： （1）工资福利支出189.91万元，比2016年减少34.34万元，减少15.31%，比年初预算减支29.51万元，占年初预算的86.55%。主要原因是教师人数有所减少。 （2）商品和服务支出42.81万元，比2016年增加12.96万元，增长43.42%，比年初预算减少6.7万元，占年初预算的86.47%。主要原因是列支了上年结转的取暖费。