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(第1版)
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批准:
2017-10-01 发布 2017-10-01实施
*******有限公司
TOC \o 1-3 \h \z \u 目录
HYPERLINK \l _Toc493078495 文件控制程序 PAGEREF _Toc493078495 \h 3
HYPERLINK \l _Toc493078496 记录控制程序 PAGEREF _Toc493078496 \h 7
HYPERLINK \l _Toc493078497 环境因素识别与评价控制程序 PAGEREF _Toc493078497 \h 10
HYPERLINK \l _Toc493078498 危险源辨识和风险评价控制程序 PAGEREF _Toc493078498 \h 2
HYPERLINK \l _Toc493078499 信息交流控制程序 PAGEREF _Toc493078499 \h 8
HYPERLINK \l _Toc493078500 相关方管理控制程序 PAGEREF _Toc493078500 \h 11
HYPERLINK \l _Toc493078501 运行控制程序 PAGEREF _Toc493078501 \h 15
HYPERLINK \l _Toc493078502 污染物管理控制程序 PAGEREF _Toc493078502 \h 18
HYPERLINK \l _Toc493078503 生产和服务提供控制程序 PAGEREF _Toc493078503 \h 21
HYPERLINK \l _Toc493078504 内部审核控制程序 PAGEREF _Toc493078504 \h 26
HYPERLINK \l _Toc493078505 合规性义务和评价控制程序 PAGEREF _Toc493078505 \h 29
HYPERLINK \l _Toc493078506 产品的监视和测量控制程序 PAGEREF _Toc493078506 \h 31
HYPERLINK \l _Toc493078507 绩效测量与监视控制程序 PAGEREF _Toc493078507 \h 35
HYPERLINK \l _Toc493078508 不符合与纠正措施控制程序 PAGEREF _Toc493078508 \h 38
HYPERLINK \l _Toc493078509 应急准备与响应控制程序 PAGEREF _Toc493078509 \h 42
HYPERLINK \l _Toc493078510 事件调查控制程序 PAGEREF _Toc493078510 \h 47
HYPERLINK \l _Toc493078511 设计和开发控制程序 PAGEREF _Toc493078511 \h 51
HYPERLINK \l _Toc493078512 知识管理控制程序 PAGEREF _Toc493078512 \h 54
HYPERLINK \l _Toc493078513 变更管理控制程序 PAGEREF _Toc493078513 \h 58
HYPERLINK \l _Toc493078514 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 PAGEREF _Toc493078514 \h 62
文件控制程序
1.目的
对管理体系所要求的文件进行控制,确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。
2.适用范围
适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。
3.职责
3.1 办公室负责管理体系文件的归口管理;
3.2 技术部负责技术文件的管理和控制;
3.3 研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理;
3.4各部门负责归口外来文件的控制管理。
4.工作程序
4.1 管理体系文件分为三个层次,分别是A层文件《管理手册》;B层文件《程序文件》; C层文件有:作业指导书、操作规程、管理制度、国家/行业标准等。
4.2 文件的审批流程
4.2.1 A层文件:《管理手册》由综治办编写、常务副总审核,总经理
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