四川省广汉市总工会.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 5 四川省广汉市总工会 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1、主要职能：贯彻执行党和上级工会方针、政策，确定工会工作目标，围绕有关职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和德阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工合法权益的有关政策、措施和制度的制定，参与并指导职工法律咨询工作；贯彻执行工会的组织制度和民主制度；负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作等。 2．机构人员情况：共有职工35人，其中在职人员16人（财政拨款10人），社会化工作者4人，退休干部15人,退休干部经费纳入社保。 （二）2017年重点工作完成情况 2017年，市总工会在市委市政府的领导下，认真落实全国总工会关于走中国特色社会主义工会发展道路的部署，着力增强工会工作的政治性、先进性、群众性，组织引导职工在落实“四个全面”战略布局中建功立业，圆满完成了全年目标任务。 二、部门概况 总工会下属二级单位1个，职工服务中心，未独立独立核算。 三、收支决算总体情况说明 2017年总工会本年收入合计290.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入290.46万元，占100%。 2017年总工会本年支出合计290.46万元，其中：基本支出245.08万元，占84.38%；项目支出45.38万元，占15.62%；上缴上级支出45.38万元，占100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 当年决算收入290.46万元,支出290.46万元，完成了预算的100%，与上年度对比增加了19.44万元，其中省财政下拨劳模慰问金和困难职工帮扶资金较2016年增加了0.67万元；在职人员于2017年调出1名，调入1名，退休1名，工资和公用经费较2016年减少了3.93万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出290.46万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加了0.67万元，增长0.03%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出290.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出239.94万元，占82.6%；社会保障和就业支出31.2万元，占10.75%；医疗卫生支出10.15万元，占3.5%；住房保障支出9.17万元，占3.15%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为143.41万元， 一般行政管理事务10万元，完成预算100%,事业运行决算为51.15万元，完成预算100%,其他群众团体事务支出决算为35.38万元,完成预算100%。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为8.72万元，完成预算100%,机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为16.05万元，完成预算100%，,机关事业单位职业年金缴费支出决算为6.43万元，完成预算100%。 3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%，事业单位医疗: 支出决算为1.56万元，完成预算100%,公务员医疗补助: 支出决算为3.96万元，完成预算100%,其他行政事业单位医疗支出: 支出决算为0.56万元，完成预算100%。 4. 住房保障支出_住房改革支出_住房公积金: 支出决算为9.17万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出245.07万元，其中： 人员经费226.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费18.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决