麻醉药品、第一类精神药品 电子印鉴卡管理系统介绍.pptVIP

处方权医生填报-药学负责人操作 （1）药学负责人点击左侧“麻药处方权医生登记”。 处方权医生填报-药学负责人操作 （2） 点击“新增”按扭，可以依次录入麻药处方权医生信息。 处方权医生填报-药学负责人操作 （3）另外，系统可以实现麻药处方权医生信息批量导入。此功能需要医疗机构HIS系统中导出麻药处方权医生信息，请医疗机构信息人员在登录系统后，在“帮助中心”下方下载使用办法。 麻药处方填报-药学负责人操作 （1）药学负责人点击左侧“医疗机构麻药处方登记”。 麻药处方填报-药学负责人操作 （2） 点击“新增”按扭，可以依次录入麻药处方信息。 麻药处方填报-药学负责人操作 （3）另外，系统可以实现麻药处方信息批量导入。此功能需要医疗机构HIS系统中导出麻药处方信息，请医疗机构信息人员在登录系统后，在“帮助中心”下方下载使用办法。 注意事项 1. 使用IE浏览器 2. 密钥如有丢失请与卫计委联系； 3.纸质印鉴卡仍作为麻药采购的有效凭证，请妥善保存.   服务热线  客服QQ : 800040334 * 驱动安装完是不会出现红字）——请插入密钥KEY 二代key驱动程序是预装在密钥驱动 运行完会有运行成功的字样 * * 采购人员操作界面 采购流程 采购流程-医院采购员操作 采购员登录系统后，点击左侧功能菜单中的“订单录入 ”，进入订单操作界面。新增订单（先增总单，确认供应商；再增细单，确认品种），点击“新增总单 ”按钮。同时该功能提供快捷采购方式。 采购流程-医院采购员操作 选择供应商。如有特殊要求填写订单备注，确认完成后，点击“保存 ”按钮 采购流程-医院采购员操作 订单明细界面中点击“新增明细 ”按钮，选择药品（支持简拼查询），填写数量及明细备注，点击“ 保存”完成操作，点击“取消 ”撤销该操作。（每点击一次“新增明细 ”可完成一个品规的订单录入）未确认提交的订单可进行修改/删除。 采购流程-医院采购员操作 所有采购药品录入完毕，确认无误后，点击“提交总单 ”按钮，完成订单操作（提交总单后订单无法修改或删除，如需修改或删除，与对应供应商联系）。等待供应商确认发货 采购流程-医院采购员操作 在订单录入功能内的快捷采购中，可以直接选择供应商，在历史采购品种上填写采购数量，同时还可以维护品种目录。在填写完毕后，可以直接点击“保存并提交订单”按钮直接提交供应商，也可以点击“保存订单（不提交） ”按钮在核对后提交。 采购流程-供应商操作 采购流程-供应商操作 供应商操作员登录系统后，点击左侧功能菜单中的“ 确认订单”链接，进入“确认订单”界面，选择相应的医疗机构订单。 采购流程-供应商操作 确认订单之前，点击“变更销售员 ”可改变本次销售人员的姓名，系统每次都会自动将上次销售员的姓名默认为本次发货的销售员。 采购流程-供应商操作 供应商确认发货会有三种情况：按照订单发货、修改发货数量和不发货。请您先核对医疗机构订单，确实无误后，点击“数量/批号”按钮进行配货，填写批号信息和数量，直接点击“确认发货”按钮即可。如果发货数量不符，请点击“数量/批号”按钮进行配货，填写批号信息和变更后数量，同时请在“备注”中填写说明，点击“保存”，然后“确认发货”即可。如某品规不能发货，请将数量变更为“0”。同时系统将自动给医疗机构发送通知，告知发货信息的变化。 采购流程-供应商操作 确定订单后弹出打印订单界面，可选择是否打印。如需打印历史订单，可在“销售订单查询”功能中查询后进行打印。 药学负责人操作 采购流程-药学负责人操作 药学负责人登录系统后，点击左侧功能菜单中的“ 收货确认”链接，进入订单确认界面。 采购流程-药学负责人操作 确认收货时，会有三种情况：品种数量相符、数量不符和品种不符。如果收货与发货数量和批号相符，点击“确认收货”，完成订单内所有品种的收货确认；如果收货与发货数量或批号不符，点击“数量/批号”，填写正确的“数量”或“批号”信息并点击“保存”，再点击“确认收货”完成操作；如收货时品种不符，请您将订单中未收到货的品种“数量”修改为“0”，再点击“确认收货”，此时系统会自动给供应商发通知。 采购流程-药学负责人操作 点击“ 收货确认”后,可打印入库验收单，订单确认界面里不再出现确认过的订单。可以通过“采购订单查询”功能查询。如供应商不发货，“订单确认”界面中不显示，系统会自动为医疗机构相关人员发送通知。 退货流程 报损流程 报损流程-采购员操作 采购员登录系统后，点击左侧功能菜单中的“ 报损录入”链接，进入报损申请单界面，点击“报损总单”按钮，