某公司质量管理文件(DOC).doc

xxxx有限公司 质量管理文件 (以黄酒为示例，其他类食品替换红色标记部分即可通用） 编制：？？？ 审核：？？？ 批准：？？？ 2015年10月01日发布 2015年10月03日实施 一、进货查验记录管理制度……………………（ZLGL-01-2015） （一）原材料采购制度…………………………（ZLGL-01-2015） （二）采购进货查验制度………………………（ZLGL-01-2015） 二、生产过程控制管理制度……………………（ZLGL-02-2015） （一）生产过程质量管理及考核办法…………（ZLGL-02-2015） （二）卫生管理制度……………………………（ZLGL-02-2015） （三）设备维修、清洗、保养制度………………（ZLGL-02-2015） （四）仓库管理制度……………………………（ZLGL-02-2015） 三、出厂检验记录管理制度……………………（ZLGL-03-2015） 四、食品安全自查管理制度……………………（ZLGL-04-2015） 五、从业人员健康检查和培训管理制度………（ZLGL-05-2015） （一）人员健康检查……………………………（ZLGL-05-2015） （二）培训管理制度……………………………（ZLGL-05-2015） 六、不安全食品召回管理制度…………………（ZLGL-06-2015） 七、食品安全事故处置管理制度………………（ZLGL-07-2015） 八、岗位管理职责…………………………………（ZLGL-08-2015）九、销售台账管理制度 …………………………（ZLGL-09-2015） 十、消费者投诉受理制度…………………………（ZLGL-10-2015） 十一、收集食品安全风险监测和评估信息管理制度……（ZLGL-11-2015） 文件编号：ZLGL-01-2015 版本：A/1 一、进货查验记录管理制度 （一）原材料采购制度 1 目的 为确保关系到本公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证本公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下采购管理制度。 2. 职责 2.1生产部负责采购产品的计划申报。 2.2质管部负责编制生产所需原辅料采购标准文件及原辅材料检验。 2.3采购部负责合格供方评审过程的组织工作，确定合格供方的名单，并实施采购。 3. 采购人员的基本要求 3.1采购员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及其相关的卫生标准、卫生管理办法及其他相关法规，了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。 4.采购原辅料要求 4.1采购各种原辅料，必须向供货方索取同批产品的检验合格证或化验单。索证时应注意以下三个问题：（1）出证单位出具的证件原件和影印件是否有效，有无伪造、涂改等破绽；（2）食品卫生检验合格证与产品的名称、商标、批号或生产日期是否一致；（3）食品生产经营者提供的卫生检验合格证不符合食品卫生有关规定，应拒绝采购或者向当地卫生行政部门报告，也可以要求食品生产经营者重新提供卫生检验合格证。 4.2采购定型包装食品时，必须仔细查看包装标识或者产品说明书是否按《食品卫生法》第二十一条规定标出了品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或者使用方法等，防止购进假、冒、伪、劣产品。 4.3严格遵守国家有关法规、政策的相应规定，规范采购、廉洁奉公、依法办事、执行制度、增强责任心、对部门负责，对本公司负责。 4.4增强服务意识，全心全意为本公司服务，想方设法降低原料成本，保证本公司所需各种原材料按时保质保量送货上门，质量不合格的包退、包换、包损失。 4.5主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息，尽量减少中间环节，确保新鲜，扩大价差，提高效益，使采购的原材料物品质优价廉。 5.工作程序 5.1 采购申请 5.1.1 采购申请的提出 5.1.1.1 仓管员依物料需要状况、库存数量等要求，填写《采购计划》。 5.1.1.2 《采购计划》应注明采购物品名称、数量、交货期、使用部门、日期、审批等，请购部门填写在同一份采购计划内经主管审核，并依采购核准权限送相关人员批准后交采购中心。 5.1.1.3 采购申请的核准权限不论金额多少，均应先经采购部长审核，再呈总经理核准。 5.1.2采购申请的撤消 5.1.2.1 已开具采购单并经核准后因各种原因需撤消采购时，由申请部门以书面方式呈核准人并通知采购部。 5.1.2.2 采购部门回收各采购单，并加盖“撤消”章。 5.1.2.3 采购部门接获通知后，立即停止一切采购活动。 5.1.2.4