供应商管理原则与制度.docxVIP

编号: 版本:A/0 标题: 供应商管理制度 生效日期: 20**年12月15日 页码: 第 PAGE 2页，共 NUMPAGES 9页 1 目的 本着以下3个目的，特制定本规定。 1.1使对供应商的管理有章可循； 1.2及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量； 1.3定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行。 2 适用范围 凡本公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。 3 管理职责 本公司供应商管理由采购部负责，生产部、质量部和财务部等相关部门应当予以配合。 4 文件内容 4.1 供应商管理原则和相关制度 4.1.1供应商开发原则 ■ 供应商开发程序包括供应商资讯收集、供应商基本资料表填写、供应商接洽、供应商问卷 调查、样品鉴定、提出供应商调查申请。 ■ HYPERLINK /wiki/%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86 \o 供应商 \t _blank 供应商开发的基本准则是“QCDS”原则，也就是 HYPERLINK /wiki/%E8%B4%A8%E9%87%8F \o 质量 质量、成本、交付与服务并重的原则。 4.1.2供应商调查原则和管理制度 ■ 由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出 审核，选出合格的供应商。 ■ 供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。 4.1.3供应商考核与监督原则 ■ 与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行考核。 ■ 供应商考核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进 行改进，激励供应商提供更好的产品和服务。 ■ 定期或不定期地对供应商进行评价，及时解除与不合格供应商的供应合作协议，增加合格 供应商的供应。 4.1.4 供应商关系管理原则 采购部必须与供应商保持一定频率的互访，以促进与供应商建立起战略关系，保证其对本 公司的战略供应。 4.2 供应商考核与监督管理 4.2.1考核对象 凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。 4.2.2考核项目 采购部应定期或不定期地对合格供应商就品质、交货日期、价格、服务等项目作出评价。 4.2.3考核频率 ■ 采购专员应负责对关键、重要材料的供应商每月进行一次考核，对普通材料的供应商每季 度进行一次考核。 ■ 采购专员负责对所有供应商每半年进行一次总评，列出各个供应商的评价等级，依照规定 进行奖惩。 ■ 采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和供应商调查相同。 ■ 如果供应商出现品质、交货日期、价格、服务等方面的重大问题时，可以随时对其进行复 查。 4.2.4考核标准 ● 采购部在进行供应商考核与评价时，应综合考虑以下6个方面的标准，择优选取。 ■ 供应商是否具有合法的经营许可证，是否具备必要的资金能力。 ■ 生产管理水平是否先进，能否进行弹性供货。 ■ 是否具备足够的生产能力，是否能够满足本公司的连续需求以及进一步扩大生产的需要。 ■ 是否有具体的售后服务措施并且令人满意。 ■ 之前供应的产品的质量是否符合我公司的要求。 4.2.5考核方法 ■ 主观法 主观法根据个人印象和经验对供应商进行评价，评价的依据比较笼统，适合于采购人员在 对供应商进行初评时使用。 ■ 客观法 客观法依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化考核、审定，具有包括调查表法、现 场打分评比、供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等。 ■ 评分制度 公司对供应商试行评分分级制度，对供应商的考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平 等各方面的内容。 4.2.6考核结果处理 ■ 考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，考核评分以及相应级别处理如 下表所示。 供应商考核结果处理表 级别 分值 奖惩情况表 A级 90分及以上 酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付 B级 80～89分 要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其采购策略维持不变 C级 70～79分 减少对其的采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式提交，采购部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购 D级 69分及以下 从“合格供应商名单”中删除，终止与其