审计实施-方案.docVIP

PAGE PAGE 5 审计实施方案 组织机构 机构框图 企业内部质量管理体系 方法内容措施 1、审计工作制度 2、审计工作进度计划 3、审计工作流程 4、 项目组人员（含项目负责人）岗位职责 5、 审计工作的内容、方法和措施 6、 有针对政府投资特点应采取的重点控制方法和措施…… 审 计 实 施 方 案 一、组织机构： 1、机构框架图：组织框架及职责分工 委托合同订立之后，根据委托建设项目的规模、特点，委托的具体内容（事前、事中、事后不同阶段有不同的工作内容、工作方法、工作重点），公司成立由注册造价师为主组成的专业配备比例合理的项目审计小组。为了使项目人员熟悉有关建设项目法律、法规依据、标准、正确掌握政策界限和委托部门的要求，在正式工作前组织培训学习，同时对所有项目组人员强调有关工作纪律，认真按时写好工作日记。 a、采用如下组织形式 造价工程师 审核组组长 土建专业审核小组 安装专业审核小组 设备专业审核小组 道路专业审核小组 b、人员组成及分工 根据受托工程项目的具体专业特点，确定人员组成及分工； 一般组成： 组长1人；负责组织、协调、指挥； 专业小组长若干