某药业公司食品质量安全管理记录.docVIP

海南森瑞谱生命科学药业 股份有限公司 （依据《食品质量安全市场准入审查通则2010》、《食用菌制品生产许可证审查细则》编写） SR/S-0003 食品质量安全管理记录 版 本： 第1版 持 有 者： 质量负责人 受控状态： 受控 编 制：质量小组全体成员 审 核： 批 准： 2015-07-01 发布 2015-07-01 实施 海南森瑞谱生命科学药业股份有限公司 发布 目 录 章节 标题 更改状态 页码 1 质量目标分解及考核记录 0 P2 2 纠正和预防措施报告 0 P3 3 从业人员健康检查档案 0 P4 4 员工培训记录表 0 P5 5 设备、工器具清理消毒登记表 0 P6 6 紫外线灯消毒记录表 0 P7 7 温湿度记录表 0 P8 8 生产场地清理消毒登记表 0 P9 9 供方评定记录表 0 P10 10 合格供方名单 0 P11 11 到货通知单 0 P12 12 采购验证记录 0 P13 13 不合格品处置记录 0 P14 14 食品召回措施报告 0 P15 15 食品召回阶段性进展报告 0 P16 16 食品召回总结报告 0 P17 17 原料出入库台账 0 P18 18 进货台账 0 P19 19 产品销售台账 0 P20 20 食品安全风险分析记录表 0 P21 21 投料记录表 0 P22 22 虫草采收记录 0 P23 23 成品出入库台账 0 P24 24 检验原始记录及检验报告 0 P25 编号：SR/REC01-2015 质量管理记录 1质量目标分解及考核记录 版本 1.0 修订 0 质量目标分解及考核记录 总目标 序号 项目 目标 完成情况 1 成品出厂合格率 100% 2 半成品合格率 ≥98.5% 3 仪器检测合格率 100% 4 产品退货率 ≤3‰ 5 解决客户疑问时间 ≤72h 分目标实现情况 质检部 产品错检率 0 产品批检率 100% 计量器具检定率 100% 办公室 文件按时发放、有效文件发放率 100% 文件受控率 100% 生产部 成品出厂合格率 100% 半成品合格率 100% 产品退货率 ≤3‰ 采购部 采购产品检验合格率 ≥99% 供方评价率 100% 编号：SR/REC02-2015 质量管理记录 2纠正和预防措施报告 版本 1.0 修订 0 纠正和预防措施报告 存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表： 日期： 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情况： 责任部门负责人： 日期： 验证结果 验证部门： 日期： 编号：SR/REC03-2015 质量管理记录 3从业人员健康检查档案 版本 A 修订 0 从业人员健康检查档案 序号 姓名 性别 工种 体检日期 体检结果 培训日期 考核结果 编号：SR/REC04-2015 质量管理记录 4员工培训记录表 版本 1.0 修订 0 员工培训记录表 部门 日期 课时 学习内容 学习方式 员工签名 授课人 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 编号：SR/REC05-2015 质量管理记录 5设备、工器具清理消毒登记表 版本 1.0 修订 0 设备、工器具清理消毒登记表 设备 名称