2019年甘孜藏族自治州民族干部学校.docVIP

2019年甘孜藏族自治州民族干部学校 部门预算情况说明 一、部门职责 部门职责:负责培养和培训全州民族干部；承担国民教育系列成人中专、专科、本科学历教育工作；承担藏汉“双语”翻译、教学、培训及培训教材的编辑、出版工作；开展决策咨询和有关机构的合作和交流；承担公务员和参照公务员法管理人员的培训工作；负责统战方面代表人士和无党派人士的培训工作；承担州级各主管部门（行业）业务技能培训工作；负责有关特种行业培训的组织、管理及教学工作；负责广播电视及现代远程教育；负责四川电大甘孜分校所属工作站、教学班的组建和教学管理；承担成人高考及人事考试考前培训工作；承担邓小平理论研究工作；开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；承担老年大学教学职责；承办州政府交办的其他工作事项。 二、机构设置情况 独立核算机构数1个, 编制数110人，2018年年末实有人数90人，退休人员73人。 三、预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019年部门预算收入总数1666.61万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入1666.61万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。 (二)支出预算情况 2019年部门预算支出总数1666.61万元，其中：基本支出1529.61万元，占91.78%，项目支出137万元，占8.22%。 四、财政拨款收支预算情况说明 2019年财政拨款收支总预算1666.61万元，比2018年财政拨款收支总预算减少106.76万元，主要是因为2019年比2018年在职人数减少了5人。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入1666.61万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1666.61万元、具体为：教育支出1221.54万元，社会保障和就业支出221.10万元，卫生健康支出92.45万元，住房保障支出131.52万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款1666.61万元，比2018年预算数减少106.76万元，主要是因为2019年比2018年在职人数减少了5人。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 干部教育支出1221.54万元，占73.29%；机关事业单位基本养老保险缴费支出179.62万元，占10.78%；其他行政事业单位离退休支出17.41万元，占1.04%；其他残疾人事业支出14.28万元，占0.86%；其他社会保障和就业支出9.79万元，占0.59%；行政单位医疗11.48万元，占0.69%；事业单位医疗51.38万元，占,3.08%；公务员医疗补助29.58万元，占1.78%；住房公积金131.52万元，占7.89%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为1221.54万元，主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 、其他商品和服务支出等。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为179.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为17.41万元，主要用于其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人及家庭的补助支出。 4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算数为14.28万元，主要用于其他社会保障缴费。 5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为9.79万元，主要用于其他社会保障缴费。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为11.48万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为51.38万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为29.58万元，主要用于公务员医疗补助缴费。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为131.52万元，主要用于住房公积金。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2019年一般公共预算基本支出1529.6