行政事业单位内部控制报告编报系统操作步骤简述.PDF

附件： 行政事业单位内部控制报告编报系统 操作步骤简述 本次行政事业单位内部控制报告编报系统分为单位端 和部门端两部分，单位端账号主要是用于编报本级单位的内 控报告，而部门端则主要用于汇总、审核下属单位信息，出 具地区 （部门）内控报告。因此单位在进行系统操作之前需 要确定本单位账号的类型，之后按照以下操作流程开展内控 报告的编制工作。没有下属单位的部门仅使用本级账号在系 统上做单位端处理。 一.单位端内控报告编报系统操作步骤简述 1.系统登陆后及时修改密码，一定要牢记密码，以免后 期登录账号被锁； 2.进入基础性评价——评价操作——评价指标打分，按 客观情况进行子项勾选，每填完一项需进行保存，直至该项 工作做完； 3.进入基础性评价——评价报告——单位评价报告生 成，点击上方的重新生成选项，直至基础性评价报告重新生 成；此时基础性评价中的内容已完成，接下来开展内控报告 的相关操作。 4.进入内控报告——单位基本信息，将所有信息填写完 整；点击 “保存”。 5.进入内控报告——单位报告编制，按客观情况进行填 写（如果制度选择了已建立，则报告末尾必须上传附件；选 择未建立，则无需上传附件），上传附件的位置在该界面的 最底端，编制完成后保存即可； 6.进入内控报告——单位报告生成，点击上方的重新生 成选项，直至生成报告成功； 7.进入内控报告——单位报告报送，点击上报即可。 注：如果在基础性评价或内控报告生成成功后再次进行 数据修改的，请务必进行报告的重新生成，并报送； 如果误报或者报送成功后发现有需要修改的，需要联系 上级单位进行相关报告取消审核，方可重新进行修改填报。 二.部门端内控报告编报系统操作步骤简述 1.基础性评价——评价报告——单位评价进度查看，看 下属单位以及本级的三个指标完成率是否都到达100%，并且 状态为审核通过； 2.基础性评价——评价报告——单位评价结果审核，点 击左边栏下属单位（包含本级账号），审核其数据； 3.内控报告——内控报告编制进度，确保下级单位已上 报并审核通过； 4.内控报告——地区（部门）基本信息，完成填写； 5.内控报告——汇总数据，进入后点击 “汇总数据”； 6.内控报告——地区 （部门）内控报告编制——生成报 告； 注意：如果需要对单位内控报告的内容进行修改和充 实，则可以进行第7、第8 两个操作步骤，如果不需要对单 位内控报告的内容进行修改，则直接进行第9步： 7.生成报告成功后,点击右边下载按钮,将报告下载下 来,然后将报告正文中的 “一、二、三、四、五、六、七” 处进行文字补充说明 （注，相关项下已拟定填写思路，结合 实际情况按要求填写即可；报告中的数据不要做任何改 动！！！），内控报告补充完整后，将其保存； 8.内控报告——地区 （部门）内控报告编制——生成报 告——上传，将步骤9保存的报告上传； 9.内控报告——地区（部门）内控报告报送——上报。