2007项目部检查内容.docVIP

PAGE PAGE 1 3.2 质量方针和质量目标 3.2.1 施工企业应制定质量方针。质量方针应与施工企业的经营管理方针相适应，体现施工企业的质量管理宗旨和方向。包括： 1 遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求； 2 在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象； 3 追求质量管理改进，提高质量管理水平。 3.2.2 施工企业的最高管理者应对质量方针进行定期评审并作必要的修订。 3.2.3 施工企业应根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平。 3.2.4 施工企业应建立并实施质量目标管理制度。 3.4 质量管理体系的实施和改进 3.4.1确定并配备质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。 3.5 文件管理 3.5.1 施工企业应建立并实施文件管理制度，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。 3.5.2 施工企业的文件管理应符合下列规定： 1 文件在发布之前经过批准； 2 根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布； 3 明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范； 4 及时获取所需文件的适用版本； 5 文件的内容清晰明确； 6 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件； 7 及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。 3.5.3 施工企业应建立并实施记录管理制度，明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。 4 组织机构和职责 4.1 一般规定 4.1.1应明确质量管理体系的组织机构，配备相应质量管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件。 4.2 组织机构 4.2.1应根据质量管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位。 4.2.2应在各管理层次中明确质量管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。 4.3 职责和权限 4.3.4应规定各级专职质量管理部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。 5 人力资源管理 5.1 一般规定 5.1.1人力资源管理应满足质量管理需要。 5.2 人力资源配置 5.2.2应按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。 5.2.3应建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为资源管理评价和改进的依据。 5.3 培训 5.3.1应识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。 5.3.2对员工的培训应包括： 1 质量管理方针、目标、质量意识； 2 相关法律、法规和标准规范； 3 施工企业质量管理制度； 4 专业技能和继续教育。 5.3.3应对培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。 6 施工机具管理 6.1 一般规定 6.1.1应建立施工机具管理制度。对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。 6.2 施工机具配备 6.2.1应根据施工需要配备施工机具， 配备计划应按规定经审批后实施。 6.2.2应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括： 1 经营资格和信誉； 2 产品和服务的质量； 3 供货能力； 4 风险因素。 6.2.3应依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。 6.2.4应对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。 6.3 施工机具使用 6.3.1对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。 7.3 合同管理 7.3.2对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。 7.3.4 在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。 8 建筑材料、构配件和设备管理 8.1 一般规定 8.1.1应根据施工需要建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度。 8.2 建筑材料、构配件和设备的采购 8.2.1应根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。 8.2.5应根据采购计划订立采购合同。 8.3 建筑材料、构配件和设备的验收 8.3.1应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施