六盘水戊源桂花种植有限公司绿化苗木种植基地可行性报告.doc

PAGE 目 录 第一章 总论4 1．1项目单位基本情况4 1．2项目建设方案4 1．3项目效益5 1．4可行性研究报告编制依据6 1.5综合评价6 第二章 背景及必要性7 2．1项目建设背景9 2．2项目建设的必要性10 第三章 建设条件11 3．1项目区概况11 3. 2项目建设条件优劣势分析12 第四章 市场分析与销售方案14 4．1市场分析14 4．2营销策略、方案、模式15 4. 3市场风险分析16 第五章 建设方案17 5．1产品方案和建设规模17 5．2建设规划和布局18 5．3建设标准和产品标准18 5．4工艺(技术)方案18 5．5设备方案23 5．6建筑方案24 5．7节能减排措施24 5．8实施进度安排 25 第六章 环境影响评价26 6．1环境影响 26 6．2环境保护与治理措施26 6．3评价与审批27 第七章 项目组织与管理28 7．1组织机构与职能划分28 7．2劳动定员28 7．3经营管理措施28 7．4技术培训29 7．5劳动安全、卫生与消防30 第八章 投资估算与资金来源31 8．1投资估算依据 31 8．2投资估算31 8．3资金来源32 8．4资金使用和管理32 第九章 财务评价33 9．1财务评价依据33 9．2销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算33 9．3总成本及经营成本估算34 9．4财务效益分析35 第十章 社会效益分析36 10．1社会评价基本结论36 10．2农业产业化经营36 10．3农民增收、农业增效评价 37 第一章 总论 1．1项目单位基本情况 1．1．1概况 1、项目单位名称：六盘水市戊源桂花种植有限责任公司 2、所有制性质：民营有限责任公司 3、发展历程 六盘水市戊源桂花种植有限责任公司成立于2014年11月，注册资本100万元。注册地：贵州省六盘水市盘县。本公司为了优化当地农业产业结构调整，加快农业经济发展，顺利完成3155工程目标，为坡上大草原提供新的景点，提高农户收入水平，解决农村剩余劳动力就业问题，秉承“优化生态，养护生命，美化生活的企业宗旨，建设成为苗木种植、田园休闲、观光于一体的综合性经济实体。本公司着力构建现代企业管理制度，以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营。 4、主营业务 本公司以苗木生产、销售为主营业务。 5、人员结构 本公司实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。公司现有固定员工28人。其中：高级园艺师3人，其中园艺师6人。 1．2项目建设方案 1．2．1项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称：坪地乡桂花种植项目 2、建设性质：新建 3、建设地点：六盘水市盘县坪地乡 1．2．2建设规模及产品(或经营)方案 建设2300亩绿化苗木种植育苗基地，其中： 1、种植：桂花3000棵，丹桂1000棵，红继木2000棵，四季桂花500棵，四季含笑500棵，茶花1000棵，大花紫花含笑1000棵，红花木莲10000棵； 2、年育苗：丹桂20万株，金桂50万株，四季桂10万株，大朱砂桂10万株； 3、培植盆景：桂花3800盆，红继木2000盆，茶花5000盆。 预计项目总投资1.5亿元，建成后每年实现销售收入3000万元。 1．2．3技术、设备、建筑物(主体工程) 1、主要技术及来源的可靠性、可得性 聘请相关专家长期技术顾问，对绿化苗木的标准化种植进行指导。 2、预计购入主要设备名称、数量 主要设备：旋耕机10台，喷药车2辆，起苗机20台，农用车1辆。 3、预计建设主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量 主要建筑物：购物超市1500平方，观光餐厅1200平方米，工作用房500平方米，灌溉水池2个，供水管网1000米，排水沟渠1000米，100千伏安供电设施1座，。 4、建设期限：一年 1．3投资结构及资金来源 项目预计总投资1.5亿万元，其中：固定资产建设投资800万元，生物性资产4200万元，流动资金投资2000万元。 资金来源：企业自筹。 1．3项目效益 1、经济效益。项目实施后，可实现年销售收入3000万元，生产期内年平均利润总额1200万元，年平均所得税300万元，年平均净利润900万元；平均销售利润率40％，税后平均投资利润率30％。静态投资回收期年7.8年(含建设期l年)。 2、生态效益。项目是绿化苗木种植，不仅不会对生态环境造成不良影响，还将改善和促进项目地生态环境。项目建成实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。 3、社会效益。项目通过雇用农业工人，可解决当地农村富余劳动力100人就业，可