2019年清洁生产审核表.docVIP

工作表1-1 审核小组成员表 姓 名 审核小组 职 务 来自部门及 职务职称 专 业 职 责 应投入 的时间 制表 审核 第 页 共 页 注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。 工作表1-2 审核工作计划表 阶段 工作内容 完成时间 责任部门及 责任人 考核部门及人员 1.筹划和组织 取得领导支持、组建审核小组、制定工作计划、开展宣传教育、进行清洁生产培训 2.预评估 进行现状调研、进行现场考察、确定产污状况、确定审核重点、设置清洁生产目标、提出和实施无/低费方案 3.评估 准备审核重点资料、实测输入输出物流、建立物料平衡、分析废物产生原因、提出和实施无/低费方案 4.方案产生和筛选 产生方案、分类汇总方案、筛选方案、研制方案、继续实施无/低费方案、核定并汇总无/低费方案实施效果 5.中期审核报告 编写清洁生产中期审核报告 6.可行性分析 进行市场调查、进行技术评估、进行环境评估、进行经济评估、推进可实施方案 7.方案实施 组织方案实施、汇总已实施的无/低费方案成果、验证已实施的中/高费方案的成果、分析总结已实施方案对企业的影响 8.持续清洁生产 建立和完善清洁生产组织、建立和完善清洁生产管理制度、制定持续清洁生产计划 9.审核报告 编写清洁生产审核报告 制表 审核 第 页 共 页 工作表2-1 组织简述 组织名称: 翁源县茂源糖业有限公司 所属行业: 组织类型: 法人代表: 龙 伟 斌 地址及邮政编码: 翁源县官渡镇六里 邮编：512626 电话及传真: 0751–2653339 联系人: 陈 子 京 主要产品、生产能力及工艺：公司的主要产品以白砂糖、赤砂糖为主，生产能力为日处理糖3000吨，年 生产天数约50~20天，生产工艺为亚硫酸法流程。 关键设备：一、压榨车间：蔗刀机、撕解机、压榨机（五台）； 二、锅炉车间：SHS20–2.45/390、 SHS35–3.82/450锅炉各一台； 三、电力车间：3000KW、1500KW汽轮发电机各一台； 四、制炼车 间：沉淀池、蒸发罐、煮糖罐、加热器、离心分蜜机等。 年末职工总数： 370 技术人员总数： 57人 企业固定资产总值： 3700万元 企业年总产值： 5669万元 年总利税： 建厂日期： 投产日期： 其他： 制表 审核 第 页 共 页 工作表2-2 资料收集名录 序号 内 容 可否获得 (是或否) 来源 获取方法 备注 1 平面布置图 是 资料室 借阅或复印 2 组织机构图 是 资料室 借阅或复印 3 工艺流程图 是 资料室 借阅或复印 4 物料平衡资料 是 资料室 借阅或复印 5 水平衡资料 是 资料室 借阅或复印 6 能源衡算资料 是 资料室 借阅或复印 7 产品质量记录 是 质检部 借阅或复印 8 原辅材料消耗及其成本 是 制糖 借阅或复印 9 水、燃料、电力消耗及其成本 是 制糖 借阅或复印 10 组织环境方面的资料 是 制糖 借阅或复印 11 组织设备及管线资料 是 制糖 借阅或复印 12 生产管理资料 是 制糖 借阅或复印 制表 审核 第 页 共 页 工作表面