物业公司目经营情况分析.docVIP

XXX项目2010年7月至9月经营分析报告 一、小区概况 XXX项目位于 之间。建筑周围的优美景观相互映衬，既营造了小区内极佳的生态环境，又兼顾现代人的生活气息，使建筑与环境、与人的生活溶为一体，品味清雅，新颖独特，表现了高品质住宅的内在魅力。 项目总建筑面积 平方米，其中：商业： 平方米，住宅： 平方米，地下车库： 平方米，其他： 平方米。地下车位 个，地面车位 个，共计住户 户。 二、岗位编制及人工成本控制 1、各班组岗位定编 （1）客户中心岗位定编分析 ①客户服务中心应编 人，现有人员 人； ②岗位定编：项目主任 人、客户主管 、客户专员 人、行政内勤 人。 （2）秩序维护组岗位定编分析 ①秩序维护组应编 人，现有人员 人； ②现有编制：秩序维护主管 人，领班 人，厨师1人，秩序维护员 人 （3）工程维护组岗位定编分析 ①工程维护组应编 人，现有人员 人； ②现有编制：工程维护领班1人，工程维护1人； ③一期交付面积 ㎡，现阶段有 户装修，随着后期业主的入住，更好的为业主服务，需招聘 名工程维护员。 （3）环境维护组 ①环境维护组应编 人，现有人员 人； ②现有编制：环境维护领班 人，绿化维护员 人，环境维护员 人 （4）各班组构成比例 班组 人数 客户中心 工程维护组 秩序维护组 环境维护组 总人数 2、、人工成本分析 XXX项目7至9月份费用支出为￥ 元，其中工资（含社保）支出为￥ 元，占总支出的 %；会所7月至9月工资（含社保）费用为￥ 元，由开发公司承担； 随着业主的入住，根据小区的工作量及服务的需求，在编制范围内工程维护组需招聘2名工程维护员，预计下半年（10月至12月）人工成本支出增加￥ 元，约占物业服务费收入的 %。 三、人员流失控制 1、7月至9月XXX项目离职员工共 人，其中秩序维护组离职 人，工程维护组离职 人，环境维护组离职 人，平均每月离职员工在 人左右。项目应编人员 人，流失率在 %，该三个月人员流失比率正常。 2、在下半年及明年的工作布署上，提以下几点措施： （1）、加强团队建设，提高团队凝聚力，打造学习型团队； （2）、针对项目位置的特殊性，开展丰富多彩的员工活动（聚餐、趣味活动……），让员工有归属感； （3）、根据基层岗位在过年后大量流动的特性，管理人员加强员工间沟通，把握员工的思想动态； （4）、根据公司的发展要求，努力控制下半年人员流失率。 四、物业服务费收缴率 1、物业服务费收取情况 项目 月份 七月 八月 九月 应收费用 实收费用 欠收费用 收缴率 三个月累计应收费用为￥ 元，实收￥ 元，欠收￥ 元，收缴率 %。 2、欠收费用原因 （1）、已售未具备接房条件和未售共计18套（花园洋房15套，别墅3套），面积为2546.1㎡，3个月累计欠收物业费为￥ 元； （3）、未接房27套（花园洋房25套，别墅2套），面积为3507.3㎡，3个月累计欠收物业费为￥1 元。 3、措施及目标 （2）、与开发公司对接再次联系未接房的业主前来办理接房手续； （3）、10——12月份重点做好物业服务费的催收工作，跟进已接房但第二季度物业费未续交的业主； （4）、针对业主的入住，重点做好客户服务、加强秩序维护组内部建设、提高公共环境的清洁卫生，规范工作流程，努力提高服务质量，提高业主满意度； （5）、下半年工作目标为：已接房业主物业服务费收缴率在90%以上。 五、能耗控制 7月至9月支出项共计￥ 元，主要支出项为： 序号 支出项 预计支出 实际支出 达成率 备注 1 公司工资 (含社保) 项目工资 (含社保) 2 办公费 3 通讯费 4 低值易耗品 5 交通费 6 业务招待费 7 税费 8 劳动保护费 9 物资耗用 10 公区水电费 1、公区水、电费 项目 月份 公区水费 公区电费 用量 费用 合计 用量 费用 合计 七月 元 元 八月 九月 费用合计 元 分析：7月至9月小区公区水电费用合计为￥元 2、员工工资 （1）、员工工资（含社保）支出为￥ 元，占总支出的 %；另计，会所7月至9月工资（含社保）费用为￥ 元； （2）、项目应编 人，现有人员 人，员工工资与预计相比节约 元，达成率为 %。 六、多项经营指标分析 1、7月至9月综合经营收入￥ 元，支出为￥ 元，项目盈利为￥ 元。 费用项目 收入 备注 物业服务费 元 应收 元，欠收 元 建渣清运费 元 实收 元，支付建渣清运放 元 装修管理服务费 元