三合一体系有效性运行报告(1).docVIP

三合一管理体系有效性运行报告 公司自运行三合一管理体系至今，通过了外部审核、第三方审核、以及外部验厂审验等。整体来看，体系运行是有效的、适宜的基本符合管理标准要求，但在个别方面及部门还存在着体系管控不严，执行标准降低、提供虚假资料等情况。现将公司三合一管理体系运行情况报告如下：（本报告分体系管理运行介绍部分、体系运行问题点、体系运行综合分析和体系提升建议四部份） 第一部分：三合一管理体系有效性运行介绍 质量、环境、职业健康安全方针和质量目标的实现程度： 公司以科学的管理、先进的技术、规范的作业，坚持持续改进，不断为顾客提供高质量、高品位不同档次的产品和优质服务，实现社会和员工满意的环境和健康安全绩效。 公司的质量、环境、职业健康安全目标它涵盖了顾客投诉、产品交付、产品质量验收、环境噪声、职业病危害、安全事故及培训等七项主要指标：质量目标——顾客为主精细化；环境目标——减污增效、绿色安康；职业健康安全目标——遵循法规、降低风险减少伤害。 产品质量持续稳定符合要求并不断提高：质量目标中要求，2008年公司过程产品一次性检验合格率为：94.6%，每年提高0.1%。最终产品一次性合格率为93.6%，每年提高0.1%。从08年至今，过程产品一次性检验合格率、最终产品一次性合格率均达到质量目标中的要求。 不断提高公司的顾客满意程度：质量目标中要求，2008年，外贸客户满意度为72.4%，每年提高 0.2%；内销直接消费者满意度为66.4%，内销经销商满意度为70.4%，每年提高 0.2%。从08年至今，每年两次对顾客满意度进行调查，具体内容见下表。 ? 国际营销中心 ? 国内营销中心 从表格中可以看出，连续3年客户满意度均达到质量目标中客户满意度的要求。形成持续的质量、环境、职业健康安全改进机制：公司通过不断地采用过程方法（PDCA模式），识别改进机会，采取纠正和预防措施，使产品符合性和管理体系有效性得到持续改进，促使公司整体业绩的改进和效率的提高。 年度 调查时间 外贸客户满意度 年度 调查时间 内销直接消费者满意度 内销经销商满意度 2008 3月 74.70% 2008 8月 75.20% 2009 3月 75.33% 2009 9月 75.67% 2010 3月 75.86% 2010 9月 76.00% 2011 3月 75.20% 2011 第二部分 体系运行存在的问题点 问题点一：目标管理不明确 问题建议描述： 1）皮业生产部的目标与每月的“目标指标达成报告”不一致；2）公司制订了“万元产值降耗每年以0.5%降低”的目标，但未分解落实到相关的职能和层次，也提供不出对其进行监测的证据。 整改建议：1）结合目标实际制定各部门“2011年质量、环境、职业健康管理方案”并规范“2011年部门月度目标达成报告”项目，达到目标一致、真实反映客观实际；2）“万元产值降耗每年以0.5%降低”的目标，分解到生产厂加以控制考核。 验证情况：经验证，生产厂提供的1-4月份月度达成报告均根据2011年质量、环境、职业健康管理方案分解而来，达到目标一致、真实反映客观实际。在管理方案中增加上“万元产值降耗每年以0.5%降低”的目标，分解到生产厂加以控制考核。 问题点二：质量控制远远达不到体系目标要求 问题颠三：环境因素及危险源的识别与评价不到位 问题建议描述：环境因素及危险源的识别与评价不到位，现场发现有些部门或区域的环境因素及危险源识别、评价有漏项或不具体。例如：公司外围四周的放到设施、化学品仓库、公司旗舰店（折扣店）、门卫对外来包裹（邮件）和人员的控制等等，都没有纳入到公司的危险源管控范围之内，从而反映出主管部门体系管理人员的匮乏与不重视。 整改建议：由管理科结合年度危险源辨识，对股份公司所有部门的危险源进行重新辨识，做到辨识清楚、措施合理、不漏项； 验证情况：经验证，管理科在2011年3月份对股份公司所有部门的危险源进行重新辨识，辨识清楚、措施合理、不漏项。 问题颠三：培训计划、培训总策划不到位，培训职位走过程 问题建议描述：在每月内审及2011年上半年大内审过程中发现，股份公司：部分部门（如基建科、招标办）的培训计划及培训记录尚未建立；国际营销中心：部分部门(如供应链运营中心)有培训计划，但无培训记录；对于生产厂的特殊岗位培训，从事刷胶岗位的部分人员（如鞋材中底车间）无上岗证；国内营销中心：各部门的培训计划及培训记录尚未建立。 整改建议：要求人力资源部策划建立可持续发展的、对企业发展起支撑作用的企业各层次员工的培训系统，严格按照HD/C—6.2—04《培训管理制度》的要求执行。 验证情况：在5月份下达不符