电气销售公司业务人员出差管理制度.docVIP

7A版优质实用文档 PAGE PAGE 6 7A版优质实用文档 电气销售公司业务人员出差管理制度 1、制度目的 为使公司营销人员出差作业管理有章可循，特制订本制度。 2、适用范围 适用于公司所有营销人员的出差活动。 3、管理细则 3.1公司营销人员日常的客户拜访，无需填写外出申请单，但要口头或电话向部门经理/事业部总经理告知，远途出差（距离较远，当日无法返回的客户拜访）需事先做好出差计划，同时填报好“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理/业务部总监批准后方可出差。 3.2业务人员出差时因业务需要用车，需提前写好《用车申请单》，交给营销中心，由营销中心统一调配，交单的最迟时间是前一天下午下班前半小时。业务人员应服从营销中心的统一调配。 3.3远途出差员工如需借支差旅费，须提前写申请和进行费用的审批，具体要求参照《借款与费用报销程序》。 3.4出差人员因急病或不可抗力无法在预期返回而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。 3.5出差人员必须在出差返回后三日内填具“差旅费报销单”，预算内费用送请各部门经理/业务部总监核准，预算外费用呈总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。报销单据后必须附上相应的《拜访日志》。 3.6公司营销人员出差费用标准遵照《营销人员差旅费标准及费用管理制度》执行。 3.7员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以虚报金额1倍以内惩处。 附件1：营销人员出差计划（申请）表 附件2：客户拜访日志 附件3：差旅费报销单 营销人员出差计划（申请）表 申请人 部门 出差起止日期 填表日期 行程路线 客户名称 客户类型 地点 姓名（联系人） 部门 职务 □老客户 □新客户 □老客户 □新客户 □老客户 □新客户 拜访目的 希望达成的事项 审批意见 部门经理/业务部总监意见 人力资源部经理意见 客户拜访日志 姓名 部门 客户名称 客户类型 □老客户□新客户 地点 填表日期 联系人 姓名 部门 职务 联系电话 拜访目的 交流内容 客户反馈 解决对策 需要支持 差旅费报销单 报销部门：填报日期：年月日 姓名 职别 出差事由 出差起讫日期：年月日起至年月日止共天，附单据张 日期 起讫地点 天 数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿 补助 饮食 补助 电话 补助 其他 小计 月 日 合计 总计金额（大写）：万千百十元角分，预借支元，缴回元 负责人会计审核部门经理/事业部总经理报销人领款人 差旅费报销管理规定 目的 使公司全体营销中心所辖人员出差管理及差旅费报销规范化，制度化。 适用范围 本规定适用于营销中心所辖的所有人员。 生效日期 3.1本规定自2015年4月1日起正式生效，本规定中未提及或与本规定相冲突的文件即日起停止执行。 4.0异地出差管理规定 4.1差旅费基本定义：指员工因公经上级批准离开工作所在地（市、镇）到异地出差所发生的差旅费用，主要包括：交通费、住宿费、伙食补助、其他杂费等。 4.2交通费：指员工因公乘坐车、船、飞机等发生的往返交通费（包括与车、船、飞机有关的费用，如燃油附加费以及订、退票的相关费用等）。 4.3住宿费：指员工因公出差及会议期间发生的住宿费用。 4.4伙食补助：指员工因公出差期间，公司给予员工的就餐补助。 4.5其他杂费：员工发生上述费用外的其他因公费用支出。 职位 手机费 住宿标准 伙食补助 (按出差天数) 招待费（元/月） 交通工具选择 A B C 出差交通 市内交通 交通标准 营销总监 600 260 200 160 30元/天 实报 火车软硬卧/一等座、长途巴士、公司配车 出租车、公共交通工具（如地铁、公共汽车等）、公司配车 实报 部门经理 600 220 180 140 30元/天 实报 火车硬卧/、一等座长途巴士、公司配车 出租车、公共交通工具（如地铁、公共汽车等）、公司配车 实报 5.0部门经理出差报销标准： 5.1各级人员出差报销标准： 职位 住宿标准（元/天） 伙食补贴（元/天） 手机费（元/月） 市内交通费（元/天） 办公费（元/月） 招待费（元/月） A B C 大区经理 180 140 120 20 400 20 300 1000 省区经理 120 100 80 300 10 不适用 区域经理 100 80 60 300 5 说明 说明 1、交通工具为火车硬卧/二等座、汽车；市内交通工具出租车、公共交通工具（如地铁、公共汽车等）。 2、住宿费报销规定： a住宿费在出差期间，每天按各级别出差标准内实报实销。相关职位在缺岗时，代职人员的出差补助及待遇按代职的职位报销（工资按原级别执行）； b公司会议期间，家不在郑州市的销售人员统一补贴30元/人的住宿费用（不分级别）； c住宿发票上需注