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PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 XX公司安全质量环保监督检查实施细则 为了加强穿爆施工及混装炸药生产过程控制，加强安全生产、质量、环境保护的过程监控，整改问题、消除隐患，降低安全、质量、环保风险，有效防范和减少各类安全、质量事故和环境事件的发生，制定本细则。 本细则依据《安全生产法》、《产品质量法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》以及集团股份公司、葛洲坝易普力的相关规定，结合分公司实际制定。 安全质量环保监督检查、事故隐患排查治理，根据检查分类、范围及事故、事件隐患风险程度进行分级管理。 分公司各作业队每天组织自查，安全质量环保科每日组织巡查，分公司每月至少组织一次安全质量环保大检查。 分公司安全质量环保检查，应按以下要求执行： 一、各作业队每天组织自查，由作业队负责人组织，以开展“三工活动”的形式，工前、工中、工后，不定时巡回检查；安全质量环保科每日组织巡查由现场跟班安全员对各作业队当班作业过程及施工现场进行巡回检查，检查内容包括但不限于以下内容： （一）安全生产方面：作业部位存在的危险源和隐患排查情况、安全技术措施及防护设施的落实情况、有无三违现象、 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 2 作业人员的劳保着装和安全防护情况、“三工”活动开展情况等。 （二）质量方面：现场混装炸药的质量检测结果、施工前的准备、各工序的质量控制、特殊过程确认、质量问题（缺陷）的处理、质量记录是否真实完整等。 （三）环境保护方面：作业场所各类环境因素（如废液、废气、噪声、固废、水土保持及水、电、气、油料等资源消耗）的控制情况，环境保护技术措施的落实情况，环境隐患的排查与整治情况等。 二、分公司每月月底组织月度安全质量环保大检查；每季度第一个月组织季节性检查，可与当月安全质量环保大检查同时进行；五一、十一、元旦、春节等节假日前组织开展安全质量环保检查，可与当月安全质量环保大检查同时进行；专业性（专项）检查一般应在生产设备、装置开工和停工前或新设备、装置安装竣工及试运行阶段进行，可根据实际增加检查次数。检查由分管安全质量环保的领导组织，分公司其他领导、各部门（科、队）负责人、外协队负责人、专兼职安全员参加。检查内容除本条第一款检查内容外，还需检查以下内容： 季节性检查重点：春季以防雷电、防静电、防爆炸、防火灾灾害的专项安全管理和预防措施检查为重点；夏季以防暑降温、防食物中毒、防洪涝、防泥石流、防雷电、触电、爆炸、 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 3 火灾灾害的专项安全管理和预防措施检查为重点；秋季以防火、防冻灾害的专项安全管理和预防措施检查为重点；冬季以防火、防静电、防爆、防冻、防滑等灾害的专项安全管理和预防措施检查为重点。 节假日前检查除季节性检查重点项目外，需检查：1、民用爆炸物品管理措施是否有效、可靠2、突发事件应急预案落实与否3、节假日上级相关部门有关安全管理的要求是否落实。 专业性检查重点：根据当时季节气候特点，针对某个专项问题或共性问题的现场安全控制措施的符合性、有效性进行检查确认；针对电气设备、机械设备、安全装置、监测（监视）仪器、危险物品运输车辆安全技术条件等进行检查。 每次检查都要作好记录，内容真实完整。 安全生产、质量、环境保护专（兼）职管理人员在日常监督检查中，发现安全（质量、环保）隐患或问题，应及时向生产、操作人员提出，并令其改正。若隐患或问题的性质比较严重，则应立即通知现场负责人，必要时暂停施工或生产，并立即报告安全质量环保及施工、生产主管责任人和主管部门，直至安全（质量、环保）隐患或问题得到彻底整改和消除，确保生产经营场所的安全、质量、环保等状态得到良好控制。 分公司自查及公司检查发现的事故隐患，按事故隐患的风险严重程度进行分级管理，处理程序如下： PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 4 一、一般事故隐患的整改治理 （一）检查组下发《专业监督检查（事故、事件、不符合）整改/纠正通知书》（见附件6），责任单位/部门应坚持“三定四不推”的原则进行整改。 （二）整改、治理完成后，按要求填写《专业监督检查（事故、事件、不符合）隐患整改／纠正处理情况验证回执单》（见附件7），由安全质量环保部门组织对整改措施落实情况和措施的符合性、有效性进行验证，签字认可。 （三）整改不符合要求时须重新下发隐患整改通知书，限期整改，并按相关规定和绩效考核要求给予处罚。 二、重大事故隐患的整改治理 （一）责任单位应立即停止施工作业。 （二）安全质量环保科下发《专业监督检查（事故、事件、不符合）整改/纠正通知书》。 （三）