管理制度：采购篇.docxVIP

采购管理制度与工作流程 一、目的 为规范采购流程，预防采购过程中的各种弊端，提高采购工作的效率和质量，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 适用于本公司备品备件、包装材料、生产消耗类物品、辅材、劳保用品、办公用品等的采购管理（不含生产原材料的采购）。 三、采购管理基本规定 1.采购计划审批规定：采购计划由各部门及各生产工段负责申报，经部门或工段领导批准后统一报采购主管审批。 2.采购计划执行规定：对于审批通过的采购计划，遵循“能上网全上网”的原则，对凡是能够在欧冶平台采购的物资（包括大众原料、燃料等），必须实行平台采购（如果欧冶不具备，须报北湖公司备案，北湖公司审核后集中向集团公司备案）。 3.法定须招标的采购报北湖公司审批，必须组织招投标，上网采购不得作为不招标的理由。对于采购标的项目符合下列条件之一的属于须通过招标进行采购的范围： 3.1 工程类单项合同估算价在200万元人民币以上。 3.2 货物类单项合同估算价在100万元人民币以上。 3.3 服务类单项合同估算价在50万元人民币以上。 3.4 单项合同金额小于前三项规定的标准，但整个项目计划投资在3000万元人民币以上。 3.5 法律、法规规定的其它必须进行招标的项目。 4.对于招标项目出现以下情况的，可以酌情采用询价或合同谈判的方式： 4.1 经过两次公开招标，购买标书的潜在投标人或递交投标文件的投标人均不足三家。 4.2 经过两次公开招标，最后评标委员会认定废标后有效投标人不足三家且明显缺乏竞争而否决全部投标的。 4.3 因为知识产权或专利等原因，标的项目供应方不足三家的。 5属于下列情形之一的，可以不进行招标： 5.1只能从唯一制造商获得的。 5.2单台价1万元以下且批量总价10万元以下的机电设备；批量总价10万元以下的大宗物资或1万元以下的生活、办公用品；单项工程费用5万元以下的小型工程项目。 5.3抢险、抢修等紧急状况须紧急确定供应商或施工单位的。 5.4企业自制机电设备或自建自用工程，且自身具备制造或实施该工程的资质的。 5.5涉及专利、专有技术、机密或者其建筑艺术造型有特殊要求的。 5.6不改变原合同相关条款的前提下，需追加与原合同标的相同的货物、工程或者服务,且所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的百分之十的。 5.7北湖内部企业中唯一能具备承揽标的项目的资质和能力，经承揽方与业主方协商能达成一致的。 5.8法律、法规另有规定的。 6.采购价格核定规定：所有需采购前签定合同的，必须按照上述规定通过欧冶平台执行采购；如遇到急需备件加工、小额标准件、消耗品等暂无法及时保证正常生产的，可先行采购，再按月度、季度统计汇总后，通过欧冶平台定向采购询价后经审批，再签订合同。 7.采购验收及入库规定：所有采购物品的验收入库由设备部采购计划员和计划申报部门负责人根据采购计划单共同负责签收，其它人员签收无效。 1万-10万10万元以上合同评审合同评审 1万-10万 10万元以上 合同评审 合同评审 经理审批 合同签订 交货验收 入库 发票、结算 不合格 厂家 采购计划申报 采购计划审批 审批未过 欧冶平台发布 比 价 价 1万元以下 招投标程序 合同评审 主管审批 办公会审批 北湖公司审批备案 法定招标项目 1、 采购基本流程 采购流程图 2、采购基本流程的相关规定 1）采购计划申报：采购计划的申报由各部门负责，原则上采购计划每个月统一申报一次，采购计划员在收到采购计划申报单后首先核查库存量，进行预审，再报采购主管审批。 2）供应商的选择：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合评价。 3）询价、比价、议价 ：采购计划员在接到批准的采购计划后，首先查询以往采购价格，再上传欧冶采购平台进行询价、比价。 4）合同评审：对价值1万元以内的物品，由采购主管领导审批并执行采购；对价值1万元以上10万元以内的物品报采购主管领导审批后再报公司经理审批后执行采购。对于价值10万元以上的采购计划按照规定执行后续流程。 5）招标项目：招标分为内部招议标和法定招标两种，需要内部招议标项目报北湖公司相关部门进行招议标工作，再将招议标结果报公司经理审批。法定招标项目，直接报北湖公司审批、备案，通过后，由北湖公司或委托招投标公司，落实招标工作。 6）合同的洽谈及签订：采购合同的洽谈及签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同，必须明确价格、付款方式、供货周期、货运方式、质量保证等情况。 7）交货签收：货物的签收必须由采购计划员负责，确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误，以审批的采购申请单或合同为签收依据。并在入库后负责登记入、出库信息情况，制作台帐。 8）质检