三大通信行业的PI比较.pptVIP

电信KPI确定 高层领导财务指标的分类权重 财务类指标 企业发展部绩效考核指标 与KPI挂钩的薪酬体系中增加浮动工资比例 * Unit of measure * 资料来源: 机密 Document Date 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 70% 20% 10% 分类权重 财务类 服务/经营类 人员管理类 内部管理类 指标类别 净营运资产贡献率 营销收入 收入增长率 预算网络成本贡献率 应收帐快周转次数 营销成本 大客户收入/总收入 大客户ARPU* 客户满意度 市场占有率（语音）* 总话务量增长* 关键人员流失率 （无） 具体指标 60% 对经济效益影响 25% 可控性 15% 可测性 加权得分 权重 – – – – – – – – – – – – 营销公司总经理举例 4分 3分 2分 1分 0分 2.3 3.5 2.55 1.7 1.7 2.3 2.15 2.9 15% (13.7%) 20% (20.9%) 15% (15.2%) 10% (10.1%) 10% (10.1%) 10% (10.3%) 10% (9.7%) 10% (10.0%) 权重计算公式 (对经济效益影响*60%+可控性*25%+可测性*15%) 指标 权重= X 分类权重 该类所有指标的总加权得分 年度得分8分 经济增加值（EVA） 24 长期指标（三年期）： (-10分) 7、扣减分事项 6 6、TD客户数 15 5、网络运行质量 20 4、客户满意度 10 3、资本开支 16 2、营运收入 25 1、利润 100 年度指标： 分值100分 （年度指标得分92分+长期指标年度得分8分） 省公司自身业绩考核指标 20 4、客户满意度 30 3、经济增加值（EVA） 20 2、营运收入 30 1、净利润 分值100分 上市公司整体业绩考核指标 中国移动KPI确定 1 联通KPI的确定 服务类/营运类指标 员工管理指标 总经理 营销服务中心部门 网络中心部门 职能部门*（人力资源/综合部） * 各类权重的比例可根据职能部门的具体工作而变化，比如计划财务部的财务类指标权重会加大 总经理 的财务指标权重占最大，前端与后端业务部门领导的服务类/营运类指标相应增加。职能部门一般情况下财务指标比重偏小 电信KPI指标的测评 分解的指标权重根据工作性质和内容而调 财务类指标 其它 客户经理 呼叫中心主任 维护安装部主任 一般前端与后端分别是公司收入与成本的主要产生处，财务类指标的考核权重会大于职能部门或支撑部门这些不直接同财务挂钩的部门 指标种类 * 见评分表，综合得分最高100分，计算方法：评分表单项得分（满分5分）x 20 x 单项权重-扣分+加分 关键任务（50%） 职责完成（30%) 效益指标（20%） 质量控制（扣分） 指标 集团公司组建、机构及流程调整 业务流程重组的试点及推广 经营许可证的申请及体系建设 重组中的法律支持 提升国际竞争力战略方案的制定 企业文化建设的全面启动 建立总部绩效考核体系 战略规划的制定 监管政策的管理 体制改革项目的管理与推进 法律事务及体系建设 收入增长率 净资产收益率 重大法律或监管事件 部门费用 权重 10% 12% 4% 6% 8% 6% 4% 8% 4% 8% 10% 10% 10% 扣分 扣分 综合得分* 总经理 固定工资 浮动工资 市场部主任 大客户部主任 资源调配建设部主任 人力资源部主任 虽然考核部分占工资很大比例，但实际浮动比例较小，而且在前、后端及职能部门之间没有明显区别 建议增大各部门浮动比例 总经理 大客户部 主任 网络管理调度部主任 职能部门负责人 客户满意度 当领先程度在4个百分点以下时，按如下公式计算得分，最低为0分： 当领先程度为4个百分点时，得12分； 当领先程度在13个百分点（含）以上时，得20分；当领先程度在4个百分点至13个百分点之间时，按如下公式计算得分： 净利润综合贡献度 净利润综合贡献度得分 = 净利润综合贡献度系数* 5 净利润综合贡献度系数= 移动KPI指标的测评 营运收入综合贡献度（4分） 营运收入综合贡献度得分 = 营运收入综合贡献系数 4 营运收入综合贡献度系数=