关于审计工作目标考核的自查报告.doc

PAGE \* MERGEFORMAT1 关于审计工作目标考核的自查报告 关于审计工作目标考核的自查报告 市审计局： 根据xxx市审计局《关于报送20xx年审计工作专项目标自查总结的通知》（x审发[20xx]19号）精神，按照xxx市委市政府目标管理督查办公室、xxx市审计局《关于印发xxx市20xx年审计工作专项目标考核实施细则的通知》（x目督发[20xx]55号）要求，我局根据考核内容逐项对照检查，现对我局20xx年度审计工作专项目标任务完成情况报告如下： 一、20xx年民政局审计项目完成情况 根据xxx市人民政府《关于批转市审计局20xx年度审计工作方案的通知》（x府发[20xx]24号）精神，今年我局共涉及财政预算执行审计项目1个，民生项目审计1个、政府性投资项目审计1个，分别是：20xx年度预算执行情况审计、xxx市社会保障资金审计、军休所恢复重建工程结算审计，上述审计项目已全部完成。 二、内部审计工作开展情况 今年，民政局的内部审计工作在市审计局的指导下，认真贯彻落实《审计法实施条例》和《xxx省内部审计条例》的有关规定，加强民政系统事业单位资金管理，完善内部监督机制，促进廉政建设，防止违规违纪现象发生。我局成立了内部审计小组，挑选了政治素质高、业务能力强的同志加入内部审计队伍，并加强法律、内审条例等专业知识以及人际沟通、推理分析等业务技能的培训学习，不断提高内审人员的业务水平。确保内部审计人员具备内审人员从业资格，拥有与工作职责相适应的道德操守和专业能力。 今年，我局对所属的市军干所、市福利院、市殡仪馆、统筹城乡敬老养老管理服务中心4个独立核算事业单位和民政局机关20xx年1月至20xx年10月财务收支情况进行了内部审计，形成了内审汇报材料和内审工作总结报送市审计局，并对检查中发现的问题和下属单位法人交换了意见，并提出了改进建议，督促有问题的单位立刻整改。 今后，我局将继续深入开展下属独立核算事业单位财务收支审计，继续深化经济责任审计，不断完善相关的内部审计制度和操作规程，做好内审人员后续教育工作，创新内部审计方式，使我局的内部审计工作有序推进。 三、落实领导干部离任交接事项情况 按照市委、市政府工作安排，今年4月我局局长xxx同志调任农发局局长，根据《xxx市领导干部离任经济事项交接通知书》（x离任交接[20xx]第46号）、《xxx市领导干部离任经济事项交接办法》（x委办[20xx]141号）精神，我局根据交接办法中离任经济事项交接的主要内容认真梳理，形成交接书面材料，并及时通知有关部门和接任领导进行交接，并将交接书面材料报市纪委监察局、市委组织部、市审计局备案。 四、审计工作整改情况 对今年3个审计项目中发现的问题，我局已按照审计建议进行整改。并制定了以下整改措施： （一）由于我市属于地震灾区，孤儿又属于特殊的困难群体，对20xx年错发放的孤儿生活补贴不再追回。 （二）对孤儿生活费享受对象身份信息进行严查，对不符合孤儿条件的即刻停发孤儿生活费。 （三）在孤儿信息网上，每月复查一次，将超龄孤儿在信息网上及时删除。 （四）加强对专项项目资金的管理，严格做到专款专用，不在专项项目中列支行政公用经费。 （五）对社保资金审计中提出的疑点数据436条，其中：重复数据2条，按照动态管理已停发370条，余下64条中符合享受低保待遇13条，有51条经进一步调查，家庭人均收入已超过低保标准，立即予以停发。 五、财政、财务收支管理情况 在日常财务活动中，我局严格按照《会计法》和《xxx市民政局财务管理制度》执行，专项资金做到专款专用，专项资金拨付手续和程序合规，无挤占、截留、挪用、虚报、冒领等行为。会计基础工作规范，内部控制制度建全。收入实行“收支两条线”管理；无“滥发津补贴”、私设“小金库”等违纪违规问题；对大宗物资的采购严格按照《政府采购法》等相关规定执行。 六、政府投资项目建设管理情况 军休所恢复重建（含婚姻登记处）是民政灾后重建项目之一，项目总投资1000万元，占地约4亩，项目业主是xxx市军队离退休干部休养所。在各级领导的关心下，该项目现已竣工，并投入使用。该项目严格执行《xxx市政府投资项目管理暂行办法》相关规定，按工程进度推进，及时整理、审核竣工结（决）算资料，积极配合审计机关进行审计工作，目前工程结算审计工作已完成。 此报告。 xxx市民政局20xx年xx月xx日