安全生产大检查隐患自查表.docxVIP

安全生产大检查隐患自查表 单位名称：廊坊市国利成品油有限公司 检查日期：2017 年—月3 日 序 号 自查内容 自查情况 发现问题 整改情况 检査人 资金投入 （元） 备注 1 营业执照 有效期内 阮春珍 2 安全生产（经营）许可证 有效期内 阮春珍 3 应急救援预案备案 已备案 阮春珍 4 重大危险源备案 不涉及 阮春珍 5 是否超许可范围经营、生产危险化学品 没有 阮春珍 6 企业名称、主要负责人、经济性质等相 关内容变化后，是否及时申请并变更了 安全许可 没有 阮春珍 7 企业在建建设项目以及生产企业原料、 中间产品、产品变化，设备设施、工艺 变化，生产经营能力变化是否依法履行 了相关安全审查、备案手续 已履行 阮春珍 8 是否依法设置了专门的安全生产管理 机构，依法足额配备了专职安全生产管 理人员 无 阮春珍 9 企业主要负责人、分管安全负责人、分 管生产负责人、分管技术负责人、专职 安全管理人员是否具有一定的化工专 业知识或者相应的专业学历，并按有关 有 阮春珍  要求进行了安全培训 10 企业其他从业人员是否按照国家有关 规定，经安全教育和培训，并考核合格， 具备岗位要求的操作技能和专业知识 不健全 技能不健全 已整改 阮春珍 11 特种作业人员是否经专门的安全技术 培训并考核合格，取得特种作业操作证 书 没有 阮春珍 12 区委、区政府、区安委会的重大工作部 署以及省、市安监局安排的重点工作贯 彻落实情况，企业是否结合自身实际， 建立健全了安全生产“三项制度”，特 别是安全生产管理制度、安全生产责任 制度、岗位安全操作规程的建立和执行 情况 有三项制度 阮春珍 13 企业是否根据危险化学品的生产工艺、 技术、设备、自动化控制特点和原辅料、 中间产品、产品危险性等，编制了岗位 操作安全规程，并及时修订。新工艺、 新技术、新装置、新产品投产或投用前， 企业应组织编制新的岗位操作安全规 程 已建立操作规程 阮春珍 14 安全生产“三项制度”是否得到严格执 行落实，特别是动火作业、进入受限空 间作业等安全作业票证制度的建立及 执行情况；落实《化工（危险化学品） 企业保障安全生产十条规定》情况;工 阮春珍  艺、设备、安全事故（事件）报告、处 理及教训吸取情况；危险化学品重大危 险源备案、监测监控管理，储存、装卸 设施定期检查、安全管理情况；事故隐 患排查治理机制建设及有效运行（事故 隐患排查登记、管理、销号、原因分析 等）情况 15 特种设备（含压力容器、压力管道）、 压力表、安全阀、防雷防静电设施、有 毒或可燃气体检测设施是否经有资质 单位检测检验合格，并在有效期内，是 否建立了相应的维护保养制度，并适用 可靠。 有合格证 阮春珍 16 是否依据有关规定开展了安全标准化 达标、升级、换证工作。 有安全准化证书 阮春珍 17 新设立企业或企业新建危险化学品生 产项目是否建在化工园区（化工集中 区）内，所在化工园区（化工集中区） 是否已经详细规划，是否已经开展区域 安全评价并经评审备案 不设立 阮春珍 18 危险化学品生产装置或储存设施，与 《危险化学品安全管理条例》第十九条 规定的场所、设施、区域之间的距离是 否符合有关法律、法规、规章和国家标 准或行业标准的规定 不涉及 阮春珍 19 企业总体布局是否符合GB50489 . 评价符合 阮春珍  GB50187、GB50016等标准的要求，石 油化工企业是否符合GB50160等标准 的要求 20 危险化学品生产装置和储存设施之间 及其与建（构）筑物之间的距离，厂房、 仓库等建（构）筑物的结构形式、耐火 等级、防火分区，厂区道路设置等是否 符合有关标准规范的规定。同一厂区内 的设备、设施及建（构）筑物的布置是 否适用同一标准的规定。 评价符合 阮春珍 21 涉及“两重点一重大”的危险化学品生 产装置、储存设施是否实现了自动化控 制；高度危险和大型化工生产装置是否 装设了紧急停车系统 有 阮春珍 22 涉及易燃易爆、易中毒危险化学品作业 场所的防火、防爆、防雷、防静电设备 设施，检测报警设施配备是否完善、是 否符合标准要求，是否进行日常的维护 保养，是否处于正常适用状态。 有符合标准 阮春珍 23 危险化学品重大危险源监测、监控设施 是否完善，特别是危险化学品储罐是否 按标准、规范装备了高、低液位和超温、 超压报警装置，是否进行日常的维护保 养，是否处于正常适用状态。 对超标压报警装置 时常巡查 阮春珍 24 拥有危险化学品输送管道的企业是否 按照《危险化学品输送管道安全管理规 无涉及 阮春珍  定》，加强了对危险化学品输送管道及 其附属设施的安全管理。 25 是否成立应急救援组织并配备人员，是 否按照国家有关规定编制危险化学品 事故应急救援预案，定期进行事故应急