05伍、计画期中.全程查证作业说明.docVIP

PAGE 1 5 伍、計畫期中、全程查證作業 一、期中查證作業說明……………………………………………………… 5-2 二、全程查證作業說明……………………………………………………… 5-4 一、期中查證作業說明 工作 項目 應備文件 作業方式 時間點 說明事項 期中 查證 期中查證簡報 查證得不定期採現場查證及書面查證，查證重點： 實際工作內涵與原計畫目標比較。 計畫執行是否達成預定進度並有具體查核點（成果）產出。 計畫內容是否符合目前產業發展趨勢及市場需求。 計畫變更前後之整體狀況。 技術引進及委託研究計畫是否達預定進度。 人力運用是否依原計畫進行。 經費動支是否依原計畫進行。 計畫管理是否確實。 研究紀錄（簿）是否確實填寫。 遭遇困難與問題。 其他（含所有查證改進事項執行情形，計畫核定之附帶決議…等）。 計畫執行期間擇期查證（以6個月1次為原則） 。 計畫主持人需親自出席。 事前準備期中查證簡報，請編列頁碼，若須補充說明，可不拘形式補充說明資料。 請於查證日前3日將簡報電子檔mail至專案辦公室承辦人信箱，並於查證當天準備6份紙本簡報資料。 現場查證時應備資料： (1)期中查證簡報。 (2)計畫成果及相關文件/資料（如：查核點之成果、專案技術文件及專利文件、作業流程變更BPR報告等）。 (3)合作研究契約、技術引進契約（若無則免）。 (4)計畫管理資料(如：工時卡、會議紀