东莞市华达电缆厂不合格品控制程序.pdf

东莞市华达电缆厂 不合格品控制程序 编号：G/HD—02.16—2003 二OO三年二月二十六日 发布 二OO三年三月一日实施 编制：编写组 审核：尹绍群 批准：曾环坤 东莞市华达电缆厂 程序文件 DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY 第 16 章：不合格品控制程序 文件编号：G/HD—02.16—2003 版号：2003 年第 B 版 第 0 次修改 见修改记录页第 号 共 3 页第 1 页 1、 目的： 使本组织内不合格品得到识别和有效控制，防止不合格品非预期的 使用或交付。 2、 适用范围： 本程序适用于本组织原材料、生产过程中和出厂后发现的不合格品 的处理。 3、 职责： 3.1 质量部负责组织对原材料、半成品、成品的不合格品进行检验、判 定工作。 3.2 检验人员负责对原材料、半成品、成品的不合格品进行标识，物控 部和车间负责对所属不合格品进行隔离。 3.3 质量部应组织车间、采购部及有关人员制定不合格品处理方案，督 促相关部门实施，并将不合格品情况通报有关部门。 3.4 采购部负责按不合格品处理方案要求对原材料不合格品进行处理。 3.5 生产车间负责按不合格品处理方案要求对过程中的半成品、成品的 不合格品进行处理。 3.6 客户服务中心负责组织有关人员对出厂后发现的不合格品进行处理。 4、 工作程序： 4.1 不合格品控制流程图见附录A。 4.2 质量部负责按《产品监视和测量控制程序》对原材料、半成品、成 品进行监视和测量，并负责不合格品判定工作。 4.3 质检员、物控部仓库和车间班组负责按《标识和可追溯性控制程序》 对不合格品进行标识。 4.4 当有关部门对不合格品判定结果意见不统一时，由厂技术仲裁组进 行裁定。 4.5 不合格品的处理： 4.5.1 对原材料不合格品(批)的处理： 原材料经质量部检验与试验判定为不合格品，作退货处理。 东莞市华达电缆厂 程序文件 DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY 第 16 章：不合格品控制程序 文件编号：G/HD—02.16—2003 版号：2003 年第 B 版 第 0 次修改 见修改记录页第 号 共 3 页第 2 页 4.5.2 对本组织内不合格半成品、成品的处理： 4.5.2.1 对车间内产生的不合格品，由质检员根据检验结果填写《不合 格品处理单》，交车间负责人； 4.5.2.2 车间负责人在《不合格品处理单》上填写不合格原因，并提出 车间处理意见后交质量部； 4.5.2.3 质量部接到车间反馈的《不合格品处理单》后，填写部门处理 意见； 4.5.2.4 若车间和质量部的处理意见是一致的，则交车间执行；若车间 和质量部意见不统一，则把《不合格品处理单》交厂技术仲裁 组，由技术仲裁组进行判定，并在《不合格品处理单》上填写 处理意见后，交车间执行。 4.5.2.5 对不合格半成品、成品处理方法： a、 返工； b、 拣用； c、 改作其他用途 d、 报废； e、 其它处理方法。 4.5.3 出厂后不合格产品的处理： 4.5.3.1 质量部负责组织对出厂后发现不合格品的判定工作。 4.5.3.2 对出厂后不合格品的处理方法包括：