附件2地面企业安全检查表.docVIP

附件2： 地面企业安全检查表 一、公用部分检查内容 检查要素 检查内容 实际情况 整改意见 1.领导指示传达落实情况 1.1中央国务院领导重要批示和马凯副总理及省领导近期安全生产电视、电话会讲话精神传达贯彻情况。 2.安全生产责任制 2.1各级领导安全生产责任制落实情况。 2.2“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任体系建设情况。 2.3各生产经营企业领导带班、值班、跟班情况。 3.安全管理制度 3.1安全生产管理制度建设及落实情况。 4.安全投入 4.1是否制定安全投入计划及建立专账，并按计划使用。 5.安全教育 5.1是否制定年度安全培训计划，并建立培训档案。 6.应急管理 6.1应急预案的备案、可操作性。 6.2定期进行演练、评价。 6.3应急人员、设备、物资配备情况。 7.危险化学品管理 7.1油脂、火工品等危险化学品储存管理情况。 8.隐患整改 8.1集团公司各督查组前阶段安全大检查中查出隐患的整改落实情况及各单位本次安全大检查自检情况。 二、专项检查内容 电力产业 检查要素 检查内容 实际情况 整改意见 1.电力建设施工 1.1施工现场是否制定防滑坡、防坍塌、防泥石流、防脚手架坍塌、防机械设备损坏措施并严格落实。 2.电网主要输变电设施和发电厂设施、设备 2.1电网主要输变电设施和发电厂主设备运行监控及记录是否完善，设备大、中、修是否有计划，检修时方案制定及安全措施落实情况。 2.2电网主要输变电设施和发电厂特种设备是否定期进行检验，操作人员是否持证上岗。 2.3电网主要输变电设施和发电厂主设备、特种设备的档案资料是否齐全。 3.水电大坝管理 3.1水电大坝是否经安全安全注册、定期检查、安全检测，存在缺陷处理情况。 4.网络与信息安全 4.1网络与信息安全及电力二次系统安全防护情况。 5.供电安全 5.1安全供电情况、防止电力设施遭受外力破坏情况，主要包括制度保障及落实情况。 多元产业 1、非煤矿山、尾矿库 检查要素 检查内容 实际情况 整改意见 1.三超及三违管理 1.1是否存在未按批准的设计方案进行生产建设的矿山和尾矿库，存在“三违”、“三超”行为。 2.标准化工作 2.1安全质量标准化是否按规定进行动态管理，定期进行达标验收。 3.六大系统建设情况 3.1安全避险“六大系统”、尾矿库在线监测系统安装使用等重点工作的推进落实情况。 4.劳动用工及安全培训 4.1地下矿山“五大员”、尾矿库“三大员”配备情况 。 4.2特种作业人员的配备、持证情况。 5．外包队管理 5.1外包采掘施工队伍的安全管理情况。 6.工艺及安全设备 6.1 金属非金属矿山生产工艺系统及安全设施设备的运行情况。 7.估及搬迁 7.1 下游三公里有居民区和重要工业设施的尾矿库采取安全风险评估及搬迁或闭库措施落实情况。 8.尾矿库管理 8.1尾矿库排尾放矿、干滩长度、浸润线、外坡比、筑坝作业、防排洪设施的运行情况。 2、房地产 检查要素 检查内容 实际情况 整改意见 1.施工管理 1.1是否建立重大危险源档案和销号管理制度，明确额个环节责任人；施工单位应具备相应资质，开工前是否办理安全监督备案，领取施工许可证。 1.2是否存在借用资质和挂靠、违法分包转包、以包代管以及赶工期抢进度严重忽视安全生产等非法违法行为。 1.3监理单位是否对施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案进行审查和审批，是否监督项目按方案实施。 1.4施工现场布置合理，危险作业有安全措施和负责人；现场有安全值班人员。 2.劳动用工 2.1施工前人员是否进行安全教育。 2.2项目经理、安全员、特种作业人员是否持证上岗。 2.3作业人员是否穿戴防护用品（安全帽、安全带、绝缘鞋等）。 3.现场管理 3.1 基坑、脚手架、模板、起重设备是否编制专项方案，审批手续齐全。 3.2安全网使用是否规范（安全网要张挺，不留有缺口）；在坑、槽、井、沟的边缘，不准安放机械、铺设轨道及通行车辆。 3.3深沟、边坡、临空面有栏杆或明显警告标示；孔、井口等加盖或围栏，或有明显标志；多层作业有隔离防护设施和专人监护。 4．机电设备检查 4.1施工机械设备运行状态良好，制动装置可靠；电气设施接地是否规范。 4.2建筑起重机械的安全防护装置应定期检验检查，定期维护保养；建筑起重机械的备案登记、安装、拆除、验收、使用和维修保养等各环节是否符合有关规定及技术标准规范的要求。 4.4不准利用管道、管架、机电设备等做吊装锚点。 4.5裸露的传动部位有防护装置。 4.6变压器周围设有围栏，高度大于1.7m并悬挂警告牌；是否采用一机一箱一闸一漏；施工现场夜间设置临时照明电线及灯具时，其高度应高于2.5米。 5.易燃易爆场所 5.1氧气瓶、乙炔瓶等单独存放在安全