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程序文件 文件编号 AB-MRP-001 版 本 B1 标题：环境因素控制程序 页 数 共 NUMPAGES 9页，第 PAGE 9页 生效日期 2016/06/20 程 序 文 件 环境因素控制程序 受控状态 拟 制 审 核 批 准 文件编号 受控 AB-MRP-001 编制部门 版 本 管理者代表 B1 总 页 次 生效日期 8 2016/06/20 文件修订履历 修订日期 发行日期 版次 修订内容 修订人 审核 批准 2016/6/6 2016/6/20 B1 文件内容及版本更新 分 发 范 围 分发号 分发单位 备注 分发号 分发单位 备注 分发号 分发单位 备注 00 文控中心 12 22 01 董事长 13 02 总经理 14 03 管理者代表 15 04 行政部 05 生产部 06 品质部 07 工程部 08 物控部 09 营销部 10 财务部 11 1. 目的 为规范如何确立/鉴定公司所从事的生产活动/产品和服务有关的环境因素，并对其进行评价与管理，特制订本程序。 2. 范围 本公司所从事的生产活动/产品/服务中产生的环境因素，以及可施加影响的环境因素均适之。 3. 职责 3.1管理者代表 3.1.1 主导组织各部门人员识别/确定公司的活动/产品/服务有关之环境因素，并分析/评估各环境因素的重要性。 3.1.2 与各部门人员对所有环境因素进行判定，找出重要环境因素，并制定目标/指标且在运行中加以控制。 3.2 各部门负责人需向管理者代表提交任何有关构成环境因素改变的资料。 3.3 行政部应对可施加影响的环境因素予以识别。 4. 定义 4.1 环境因素 一个组织活动/产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 4.2 重要环境因素 指具有或能够产生重大影响的环境因素。 4.3 环境影响 全部/部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害的/有益的变化。 5. 流程 无 6. 内容 6.1 识别环境因素的方法 6.1.1 ISO推行小组在确认环境因素时应充分考虑“三种时态” (过去/现在/将来)及“三种状态”(正常/异常/紧急)，并采取合适的方式进行环境因素的鉴别。 6.1.2 ISO推行小组将搜集到的环境因素记录于《环境因素识别一览表》中，并由管理者代表批准。 6.1.3 ISO推行小组于管理评审时检讨已确立的环境因素，并于下列情况发生时应重新评估和识别环境因素，确保环境因素为公司的最新资讯。 ●法规/法律其他要求变更/增加； ●投入新设备/技术； ●工序改动； ●发生重大环境事故； ●其他适用情况； 6.2评价环境因素的重要性。 6.2.1 本公司将环境因素分为以下类别。 分类 描 述 A 专指排出的废水类/废气类/噪声类及法律/法规限制类 B1 产生或可能产生废弃物 B2 有关能源使用或资源运用的环境因素 C 潜在的环境事故或环境污染的环境因素，如：火灾/化学品泄漏 D 正面环境因素，即对环境产生有利影响的环境因素，如绿色设计/绿化建设等 6.2.2 所有属于A、C、D类的环境因素均为本公司的重要环境因素。 6.2.3 属于B类(B1/B2)之环境因素，则由环境管理代表及相关部门代表按当时情况进行分析及评估后决定是否为重要环境因素。 6.3 评价B类环境因素是否为重要环境因素。 6.3.1 B1类环境因素的评价标准依据环境准则来评估其重要程度。 ●发生频次； ●产生污染物的数量； ●目前控制程度； ●影响的的严重性。 6.3.2 B1类环境因素的评价方法。 类别 环境准则 评分说明 评分 A 发生频次 几乎不发生/每年最多发生一次 1分 每季度发生 2分 每月发生 3分 每周发生 4分 每天持续不断发生 5分 B 产生规模与数量(污染物) 产生极少 1分 产生较少 2分 产生一般 3分 产生较多 4分 产生很多 5分 C 目前控制程度 完全受到控制 1分 有控制,但不彻底 2分 未受控 3分 D 影响的严重性 对从业人员健康有危害或对环境有轻微影响 1分 对从业人员有较重危害或对环境有一定破损 2分 对从业人员及生态环境造成严重伤害 3分 6.3.3 B2类环境因素(即资源消耗类环境因素)的评价方法 。 类别 环境准则 评分说明 评分 A 消耗利用频率 半年以上发生/从不发生 1分 每季度发生 2分 每月发生 3分 每周发生 4分 每天发生 5分 B 消耗的规模或数量 消耗量极少 1分 消耗量较少 2分 消耗量一般 3分 消耗量较多 4分 消耗量很多 5分 C 对资源的控制状况 现状有效管理，合乎要求 1分 现状管理不彻底，轻微浪费 3分