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年度合同诉讼和法律风险管理检查情况反馈函 　　某某公司：　　20XX年12月，公司按照《关于开展20XX年度合同、诉讼和法律风险管理检查的通知》，通过现场、法务信息网以及书面等方式对各企业进行了合同、诉讼和法律风险管理的检查。现将你司的检查情况反馈如下：　　一、合同、诉讼管理检查评分及重大法律风险情况　　评分：某某公司及某某集团合同管理评分98分，优秀。某某公司及某某集团诉讼管理评分85分，良好。　　重大法律风险情况：略。　　二、公司合同、诉讼和法律风险管理中存在的问题　　合同、诉讼和法律风险管理的基础工作有待加强。包括：1、你司属下及各托管、退出企业较多，大多数企业无专人负责法务管理；2、你司及属下企业未按照全面风险管理的要求，收集合同管理中的风险点，建立合同风险案例数据库；3、你司及属下企业未按照要求，每季度从法务信息系统导出打印重大合同登记及履行情况报备某某公司法律部。　　客户信用管理工作仍较薄弱。目前，你司尚未制订客户信用管理制度，也未完整建立客户信用档案。对合同对方资信状况、签约人主体资格和授权的管理有待规范，合作过程中也未　　对客户信用变化进行动态跟踪管理，难以防范因客户的实际履行能力发生重大变化导致的风险。　　合同履约动态管理仍是合同管理的“短板”。一是合同管理部门对合同履行过程缺乏行之有效的动态监控，不注重收集、登记、归档反映履行状况的书面资料；