hc咨询xxxx年6月中国铁建房地产集团有限公司内部控制跟资料.pptVIP

* 增加慧泉和名家讲坛！ 设计全面风险管理与内部控制计划体系，确定重大全面风险涉及部门与全面部门控制计划，导入全面风险管理与内部体系 确定重大全面风险涉及部门 制定部门控制计划 形成公司控制计划 执行控制计划 根部部门职责，确定重大全面风险的涉及部门 确定重大全面风险行为的涉及部门 由华彩指导风险涉及部门填写重大风险风险控制表，形成部门计划 包括明确：控制态度、评估控制状况、制定控制措施和里程碑、以及配合部门 汇总部门控制计划，形成公司总体计划初稿 综合各部门意见进行修改、完善 形成公司全面风险控制计划终版 各部门根据公司总体及下半年工作，实施与本部门相关的全面风险控制措施 　　☉ 确定重大全面风险涉及部门　　☉ 制定全面风险部门控制计划 基于公司战略和风险管理导向的绩效管理体系架构 建立三级绩效计划体系，通过目标的层层分解，实现压力有效的向下传递，从而使得公司各层级部门和员工的努力与公司的发展相协同，促进公司目标的达成 建立三层四级绩效反馈体系和三级会议体系，借助公司行政管理体系，加强对绩效实施的指导与控制，在强化组织的执行力和聚焦能力，提高组织的快速反应能力的同时，为绩效考评提供原始数据支持 完善绩效考评体系。针对公司各层级部门设计关键业绩指标，在关键业绩指标、权重、目标值、过程以及结果的确认等由多方沟通产生，从而变单方需求为多方的共同需求