质保监查技术.ppt

内容 * 中物院培训 第二节 沟通访谈技巧 应避免的提问方式 1. 欺骗性问题： 2. 质问性问题： 3. 符合型问题： 4. 强迫性问题： 回答的真实性 难以判断 易产生抵触情绪 使谈话难以继续 易产生逻辑混乱 不利准确总结 容易形成对抗 内容 * 中物院培训 第三节 监查的质量保证技巧 观察 1. 人： 2. 机： 3. 物： 4. 环境： 5. 管理： 着装、行为规范 状态、标识 防护、管理 标记、状态 管理控制 适宜性 整洁及其他 文件、记录 管理制度 内容 * 中物院培训 第三节 监查的质量保证技巧 客观证据判定 通过观察、测量或试验获得的并且能被验证的，与产品和服务质量有关的或与某一质量管理体系要素的存在和实施有关的定性或定量的信息、记录或事实陈述，证明是真实的信息。 类型 途径 内容 * 中物院培训 第三节 监查的质量保证技巧 客观证据判定 1. 属性：客观 2. 来源：可靠 3. 有效：相关 现场观察 现行文件、原始记录 检查试验原始记录 访谈记录（签字确认） 检查试验程序、条件、采样？ 文件有效、充分、适宜？ 记录、材料求证：观察、检验 相关性、一致性：平行检验 访谈对象与质量活动 检查试验与质量判断 访谈内容与监查目的 内容 * 中物院培训 第三节 监查的质量保证技巧 注意事项 不能作为证据的情形： （1）过期的或作废的或未按法规要求进行审批的文件和记录以及修改未签字确认的记录 （2）道听途说、未被证实的内容 （3）主观臆断和推测 证据应有效和足够： 过多和无效的证据会干扰监查结论的判断 内容 * 中物院培训 第三节 监查的质量保证技巧 采样技巧 1. 采样要求：代表性 2. 采样方法：科学性 3. 采样频率：合理性 4. 采样数量：适宜性 5. 采样记录：完整性 监查检验的结果能够反应被监查检验对象的真实情况 减少误差引入。不同样品采用不同的采样方法 减少监查检验成本，确保监查检验的代表性 减少废物处理及原材料损失，确保结果有效性 使检验结果可追溯性，防止因差错不可补救的损失 内容 * 中物院培训 第三节 监查的质量保证技巧 采样基本流程 1. 熟悉监查检验样品（对象)的特性及监查检验方法 2. 确定科学的采样方法及样品处理方法 3. 确定采样频率并计算采样量 4. 实施采样并及时真实记录采样过程及量 5. 样品的处理及检验 检验大纲要求 检验程序 内容 * 中物院培训 第三节 监查的质量保证技巧 监查检验记录 真实、及时、清晰 有修改必须签名并填写日期以便确认。修改前的信息不能涂黑，以便可以查。 设计专门的记录表 事件主题、主要过程、观察到的现象或事实、客观证据、判断依据及结果、结论及建议。 3. 按要求分类、审核、处理及归档 内容 * 中物院培训 第四节 质保监查中 应注意的问题 缺陷确认 问题先归类 依据要清晰、准确 发现问题要再次或多方确认 慎重对待和处理文件、记录不充分的情况 及时沟通确认，避免误解及问题过多 内容 * 中物院培训 纠正措施的核心思想 缺陷得到记录和识别 缺陷得到纠正 原因得到识别并纠正避免重复发生 缺陷得到跟踪、验证和关闭 管理得到改进 第四节 质保监查中 应注意的问题 内容 * 中物院培训 缺少客观证据的描述 作业现场存在脏、乱、差现象 很多维修质量记录不完整 操作员使用不符合要求的文件 现场存在维修人员违章行为 操作员违规操作 一些QC人员没履行独立检查责任 两个NCR缺陷没有发出NCR，按流程处理 第四节 质保监查中 应注意的问题 * 中物院培训 目录 CONTENTS PAGE 第三章 第一章 第二章 第四章 核质保监查重点内容 核质保监查基础 核质保监查技巧 第四章 核质保监查常见问题举例 目录 * 中物院培训 CONTENTS PAGE 第三章 核质保监查重点内容 编号 基本要素 编号 基本要素 1 概述 8 工艺过程控制 2 质保大纲 9 检查和试验控制 3 质保组织 10 不符合项控制 4 文件控制 11 纠正措施 5 设计控制 12 记录 6 采购控制 13 检查 7 物项控制 内容 * 中物院培训