唐山清东陵保护区管委会.docVIP

PAGE 1 - 唐山清东陵保护区管委会 2019年度部门概况及预算说明 一、部门职责和机构设置情况 (一)唐山清东陵保护区管理委员会主要职责 根据《唐山清东陵保护区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山清东陵保护区管理委员会的主要职责是： 负责辖区历史文化遗迹、人文环境和自然环境的保护和管理；负责编制辖区总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；负责审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施建设和管理；负责审查监督各类建设项目；负责辖区（含托管乡镇）财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责管理工作和使用建设发展专项资金；负责辖区招商引资和经济技术合作；负责辖区旅游市场秩序的规范、监督和管理；负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区食品药品安全监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；完成遵化市政府交办的其他事项。 （二）唐山清东陵保护区管理委员会规划目标保障措施 1、加快推进规划编制工作。一是进一步修改、完善《唐山清东陵保护区总体规划》、《保护区生态保护规划》、《清东陵文物保护规划》,力争2019年颁布实施。二是做好《安消防指挥中心及保卫科》、《服务基地及西游客服务中心》控制性详细规划，为文物保护和旅游发展项目建设提供规划基础。 2、进一步夯实文物保护责任。严格落实《清东陵保护管理办法（试行）》，加强文物及周边生态环境保护管理力度，严厉打击文物违法犯罪行为，确保清东陵文物安全。 3、加快引入战略合作者。重点推进与中国旅游管理基金有限公司的战略合作，借助其雄厚的资金实力，丰富的游客资源和先进的管理经验，推动清东陵游客人数和旅游综合收入快速发展。 4、继续抓好精品景区建设。深入挖掘清东陵独特的皇家文化、满族特色饮食文化等资源，通过展览展示和实体项目将这些文化资源打造成为有看头、有内涵、有卖点的精彩文化旅游产品。 5、深入推进文旅产业项目建设。充分依托区内尚未开发的山川、湖泊等旅游资源，加大招商引资力度，积极引入符合产业条件、不影响文物安全的文旅项目，将资源优势转变成为旅游核心竞争力。同时，大力推进金融街“古泉小镇”、融创集团“一诺小镇”和马兰峪“金银器小镇”等在建项目建设，力促早日竣工达产，丰富产业业态，在保护区构建起“观光游览在清东陵，休闲住宿在汤泉，旅游购物在马兰峪”的完整产业链条。 (三)唐山清东陵保护区管理委员会机构设置及其所属单位有关财政政策 唐山清东陵保护区管理委员会包括唐山清东陵保护区管理委员会和唐山清东陵保护区管理委员会综合执法大队两个部门。 （1）唐山清东陵保护区管理委员会为财政拨款的行政机关 （2）唐山清东陵保护区管理委员会综合执法大队为财政性资金基本保证经费的事业单位 二、部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。 （一）收入说明 2019年我部预算收入368.09万元，全部为一般公共预算收入。 （二）支出说明 2019年我部预算支出368.09万元，其中：基本支出368.09万元，包括人员经费267.45万元和公用经费100.64万元。 （三）比上年增减情况 与2018年相比，2019年我部收支总预算增长5.7万元，全部为基本支出增长,其中：人员经费增长5.38万元（工资基数增长）、正常公用经费增长0.02万元（按工资基数提取的经费增加）、专项公用经费增长0.3万元（新增小专项打印机购置经费）。 三、机关运行经费安排情况 2019年我单位机关运行经费预算为100.64万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房租赁、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 2019年，我部门 “三公”经费预算安排6.88万元，比2018年“三公”经费减少0.01万元。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行维护费。共计安排6.4万元，无增减变化。①公务用车购置费安排0万元，无增减变化；②公务用车运行维护费无增减变化。 （二）公务接待费0.48万元，较上年减少0.01万元，原因是公务接待费减少。 （三）因公出国（境）费安排0万元，无增加变化。 五、绩效预算信息情况 （一）总体绩效目标 1、做好机关人事、财务、机构编制管理以及督查督办、文秘、信息、保密、安全、档案和后勤保障等工作；做好清东陵保护区机关及所属单位的干部管理、教育、监督工作；做好清东陵保护区机关及所属单位党的建设和其他党务工作。 2、做好编制年度财政预、决算，并报告预算及其执行情况；管