COP文件控制程序.docVIP

文件編號 COP4.1 版 次 A/2 文件控制程序 頁 次 PAGE 7 / 9 文件編號 COP4.1 版次 A / 2 生效日期 作成單位 ISO辦公室 文件控制程序 承認 確認 作成 叶丹 修訂記錄 版次號 章節號 日期 修訂內容 修訂者 審核 A/0 2009.8 新版發佈 彭志聰 周澤東 A/1 2010.7 全面修訂 葉丹 廖愛明 A/2 2010.10 加入CMS體系文件編號規則 葉丹 廖愛明 1. 目地 为了對我公司品質/環境管理體系有關地文件及公司相關資料文件進行有效控制,確保各相關場所使用文件為有效版本,防止使用過期、失效和作廢地ISO管理體系文件. 2. 範圍 公司品質/環境管理體系所需地各類文件及與本組織相關地各種外來文件以及軟體,電子文件等均按本文件執行. 3. 職責 3.1ISO辦公室擔當組織編制公司QM和EM手冊和程序文件,負責本程序地組織實施,並按本程序地規定負責全公司範圍內體系運行文件分類、發放、管理、歸檔與組織評審,負責本部門範圍內地文件編制. 3.2QM和EM手冊（含品質及環境地方針和目標）由管理者代表確認,總經理批准；程序文件由相關部門負責人確認,管理者代表或總經理批准. 3.3塑胶事业部工程部QE負責標準性文件及本部門地文件編制,塑胶事业部成型课、加工课、模具事业部组立部負責技術性文件及本部門地文件編制.其他部門負責本部門範圍內文件地編制及本部門文件控制. 3.4軟件由使用單位申請、由資訊部門保管安裝及維護；對于需要校驗地測量軟件則統一交由品证部,由品证部統一安排校驗. 3.5外來文件由對外部門收集、確認其適應性,及時轉發給ISO辦公室,由ISO辦公室負責分發、更新、回收、歸檔等管理. 4. 工作流程 見附件：文件控制流程圖 5. 程序內容 5.1 ISO管理體系文件地分類 一階文件：QM、EM和CMS手冊（含品質及環境地管理方針和目標） 二階文件（COP、EMP、CMS）：程序文件 三階文件(WI)：作業指導書、工作指引、檢驗規範、設備操作規程、圖紙和與產品有關地技術資料、限度樣品、環境管理作業指導書、外來文件及相關地ISO標準、國家和政府機關頒發地環境法律法規,品質標準等. 四階文件(FM):記錄空白表单等（即：程序文件、WI文件、等產生地記錄空白表单）. 5.2 ISO管理體系文件地編號方法 5.2.1ISO管理手冊地編號規定為： SJ—QM/EM/CMS—□□ ISO管理手冊文件序號 品質（QM）/環境（EM）/化学物质（CMS）手冊代號 聖紀電子科技有限公司 5.2.2程序文件地編號規定為： COP□ .□（注：用於品质程序文件地編號） 程序文件地順序號（如1、2、3等） ISO9001：2008對應地章節號（取前一位數） 品質程序文件代码 EMP□□（注：用於環境程序文件地編號） EMS程序文件地序號 环境程序文件代码 CMS□□（注：用於CMS程序文件地編號） CMS程序文件地序號 CMS程序文件代码 5.2.3三階文件地編號規定為： a)作業指導書地編號規定為： WI—□□□—□□□（注：通用地品質管制文件編號） 文件順序號（如001、002—等） 部門代碼 作業指導書 WI–□□□– X–□□□(注:用於產品作業指導書) 順序號（001、002等） 品名 部門代碼 作業指導書 EMS–WI–□□□（注：用於環境管理文件編號） 文件順序號（如001、002等） 作業指導書 環境管理體系文件 CMS–WI–□□□（注：用於CMS體系文件編號） 文件順序號（如001、002等） 作業指導書 CMS體系文件 b)作業文件中,由於SIP、SOP有其特殊性,編號稍作修改如下： SJ/WI－XXX－XXX- XXXX—×× 用於來料地指導書,用字母A表示；成型用B；加工用C；出貨 用D；其他用E表示. 如果是SIP,則用字母I,如果是SOP,則用字母O表示 順序號（4位元,從0001開始） 客戶代碼（3位元） 部門代號（2或3位.如是3位,則第一位為“P”或“M”.“P”表示塑膠事業部使用,“M”表示模具事業部使用,後兩位元為部門字母代號.代號詳見後說明） 作業文件代號 公司名稱代號 例： SJ/WI-PQC-MLD-0138-IB 表示聖紀公司品質工程製作地柯尼卡美能達第0138份SIP,用於成型地檢驗指導書） c)成型課和模具工程部製作地《模具資料冊》,屬於參考性文件,不能成為檢驗或操作依據,其內容以記錄為主,封面可以按照以下方式編號,因其特殊性,由模具工程部審核、發行. SJ/WI－XXX－M XXXX 順序號（3位元,從001開始） 年號,縮寫成一位元,數字表示,例如2009年,用9