上海嘉定区残疾人联合会2017财政支出项目绩效评价结果绩效.DOCVIP

上海市嘉定区残疾人联合会 2017年度财政支出项目绩效评价结果 绩效评价结果信息表 项目名称 2017年嘉定区残疾人康复项目 预算金额 931.70万元 评价分值 88.94 评价结论 良好 主要绩效 一是通过项目实施，进一步完善了嘉定区残疾人服务设施建设，提升了残疾人士日常生活质量；二是通过项目实施，大大缓解了区内残疾人士家庭经济负担，推进了区内残疾人事业的整体发展水平。 存在问题 一是个别子项目预算调整幅度较大，如“贫困白内障患者手术复明补助”子项目因申请人数不足，导致实际资金使用少于预算金额。主要原因在于该项目在编制年初预算时，按照子项目的政策文件以及标准进行测算与细分，然而对于各子项目实际服务的申请人数，现阶段依然以各街道申报数以及往年预算的历史数据进行估算，未结合往年实际补助情况。因此个别子项目服务人数未达到年初预计目标，预算存在较大幅度调减，项目预算编制的合理性有待进一步加强。 二是项目管理部门尚未形成完善的服务质量管理制度。评价工作组通过对项目主管部门的访谈和提交的绩效评价材料进行分析，发现在项目的实施过程中，主管部门虽然根据国家、上海和嘉定区残疾人康复服务有关的政策、法规规定的标准进行补助发放，但部门内部尚未形成完善的服务质量管理制度，对政府购买服务的质量监督有待进一步完善。 整改建议 一是加强项目前期调研力度，提高年初预算编制的准确性。针对个别子项目预算调整幅度较大的问题，建议嘉定区残联根据上一年度各子项目实际执行情况，适当调低之后年度部分子项目的预期目标，同时，建议在编制年初预算时，能够进一步深入调研残疾人康复服务实际需求情况，对本区各类补助的潜在对象进行进一步科学估算，从而提高预算编制依据的合理性与准确性。 二是建立完善的质量管理制度，加强对项目服务质量的监督。建议嘉定区残联针对政府购买服务的质量要求制定相应的验收标准，建立完善的服务质量监督机制与管理办法，从而进一步保障项目财政资金的使用效益。 整改情况 通过“大调研、大走访”与区残联民情调研制度相结合的方式，深入残疾人家庭开展调研，了解残疾人康复实际需求情况，对本区各类补助的潜在对象进行进一步科学估算，从而提高预算编制依据的合理性与准确性。 加强预算执行监督。要加强预算执行的监督，除了对预算资金的具体使用和配置情况进行监督，还要对预算资金的使用效益和执行率进行监督，每两月进行一次预算执行情况通报，建立长效监督机制。 切实加强责任落实。将年度预算执行任务分解到季度、细化到月份，切实做到任务、人员、责任、奖惩“四落实”，确保层层有压力、人人有责任、项项有人管。把预算执行力和资金规范使用列入部门负责人年度绩效考核内容，并和考核优秀挂钩。强化各部门协调配合，牢固树立“一盘棋”思想，既各司其职、各负其责，密切协作，做到认识上统一、工作上协调、行动上一致，确保征收工作顺利有序推进。 绩效评价结果信息表 项目名称 2017年嘉定区残疾人就业和教育培训 预算金额 1869.38万元 评价分值 88.79 评价结论 良好 主要绩效 一是开展了一系列的残疾人职业教育培训和助学帮困工作。通过“阳光基地”组织区内残疾人参加技能培训、技能竞赛，提高残疾人提高就业能力；通过“残疾人就业”补贴，鼓励残疾人创业就业；通过对助学帮困政策，对全区残疾人学生及贫困残疾人家庭子女大学生进行补助，提高全区残疾人及其家庭教育水平。二是通过 “阳光之家”运作，为智障人士搭建的日间照料平台，为参加人家庭免去后顾之忧，提升整体生活水平。 存在问题 1、个别项目实际申请数量低于预期数量。根据对项目预算执行率和完成率指标的调研，评估组发现，“残疾人职业教育培训-开放大学学费教育”以及“助学帮困-教育救助”实际申请数量与预计申请数量有一定差距，与调整后申请数量也略有差距，导致该两项的预算执行率较低。开放大学学费教育经费执行较低主要原因是原定计划开班培训因报名人数低于开班条件，导致部分班级未能开班成功；教育救助执行较低主要是因为该项政策2017年首次执行，因而对预计人数的估算不够准确。 2、项目管理部门尚未形成完善的项目管理制度。评估组通过对项目主管部门的访谈和提交的绩效评价材料的分析，在项目的实施过程中，主管部门确实是根据国家、上海和嘉定区残疾人就业和教育培训有关的政策、法规进行规定的标准进行资助，但是并没有针对就业和教育培训项目形成完善的内部管理制度对项目的具体实施过程进行监督管理。 整改建议 1、加强多途径信息沟通，有效保障信息准确性。针对个别项目实际申请数量与预计数量存在差别，导致预算执行率上不去原因，我们建议一方面充分发挥好各街镇残联专干作用，多多直接与残疾人进行沟通，从源头上保证信息来源的相对准确性；另一方面发挥好信息系统的作用，定期向本区残疾人发送和收集各类信息，从而使预计数量更为精准，进而提