PEFC物料采购操作流程资料.docVIP

采购部控制程序 文件编号： 制订日期：2008/03/03 版本/版次：08/1 总 页 数:5页 批准: 审核: 制订: 采购部控制程序 文件编号： 版本/版次： 08/1 页 码： 第1页 1.0 目的 1.1对本公司不同类型的物料需求予以采购， 并确保材料来源符合FSC/PEFC材料采购要求，达到（FSC/PEFC-COC）供销监管链管理的相关要求； 1.2对本公司的委外加工，材料，物料供应与成品回收达到FSC-CoC,PEFC-CoC监管链的管理要求. 2.0 适用范围 本公司国内外采购的属下几种类型的材料： 2.1、“FSC-pure”-100%来源于FSC认证森林的木料及非木质森林物料； 2.2、“Controlled”-控制来源的物料； 2.3、PEFC pure认证的材料； 3.0采购流程图 制定采购需求计划 → 寻找合适供应商询价→ 签定合同→ 付款→出船→收货 4.0采购具体操作说明 4.1制订采购需求计划 4.1.1 明确材料采购类别 1） 可采购材料范围： a） FSC-pure Controlled b） PEFC 100% 2） 不可采购材料范围： a） Uncontrolled b）不采购回收材料 c）不采购FSC-STD-30-010不允许的材料 4.1.2需求、采购计划 对销售部门提交的需求计划，内容包括：需求材料种类（即FSC-Pure、Controlled）、木种、规格、数量、到货日期等进行评估，以确保采购需 采购部控制程序 文件编号： YY-CoC-PS-08 版本/版次： 08/1 页 码： 第2页 求是符合FSC材料采购允许的范围.评估步骤如下： 1）核实需求的材料类别是在FSC/PEFC允许采购范围内； 2）对controlled材料需求，需要有效确保材料来源不在以下五类不合法林区： a）产自侵犯传统的或公民权的林区； b）产自受威胁的非FSC认证的高保护价值林区； c）产自转基因树种 d）非法收获的木材 e）已经转化为人造林或非森林用途的自然林. 4.2 选择合适的供应商 4.2.1 合适供应商的类别：能供应FSC-Pure/PEFC或 Controlled材料. 4.2.2 合适供应商标准 1）FSC-pure材料来源供应商鉴定 a、要求供应商提供认证机构颁布的FSC证书副本，并在或 HYPERLINK 查询其真实性和有效性. b、查询内容包括：工厂名称、地址、证书有效期 c、认证材料品名及类别是否与采购需求相符 2）Controlled材料来源供应商鉴定 I，Controlled材料来源鉴定方法： a、材料来源在FSC-STD-30-010不允许的范围内 b、要求供应商提供合法来源的文件副本，予以鉴别、记录、确保产地来源 c、通过木种抽样检测，鉴定运输、采购相关文件上国家、产地来源真实性 d、建立《材料来源鉴定数据库》（见附件） 采购部控制程序 文件编号： YY-CoC-PS-08 版本/版次： 08/1 页 码： 第3页 II，材料来源风险评估，从而确保材料来源属于低风险, 避免来源于高风险.主要包括： a、侵犯传统和公民权利，详情可查阅 HYPERLINK b、受到威胁高保护价值的森林，详情可查阅 HYPERLINK c、产自转基因树种 d、非法收获的木材 e、已经转化为人造林或非森林用途的自然林. f、建立《材料来源风险评估数据库》（见附件YS-COC-PS-08-A3） III，Controlled材料必须符合以上1.4项中所列出管理者的承诺，并同时符合本公司参加CFTN（中国森林贸易网络）时所作出的公开政策. 4.2.3 供应商数据库 通过对Fsc-pure和non Fsc-certified controlled,及PEFC供应商评估， 建立供应商数据库.（见附件YY-COC-PS-08-A4）.从而可根据采购需求计划及时、有针对性的与相应供应商联系. 4.3采购合同 4.3.1 FSC/PEFC产品的合同需要包括以下信息： 1）卖方公司名称、地址 2）合同制定日期 3）产品描述，且与FSC/PEFC文件上的描述一致 4）产品的规格、数量 5）有办证机构颁发的证书号码 6）文件上的产品需与买方实际收到的货物相符 7）合同上的FSC/PEFC认证号码需要与实物上标贴相一致 8）当不同类别的材料同时显示在合同中， 需要分别说明 采购部控制程序 文件编号： YY-CoC-PS-08 版本/版次： 08/1 页 码： 第4页 4.3.2 Controlled材料采购合同 1）卖方公司名称、地址 2）合同制定日期 3）产品描述，与相关合法文件上的描述一致 4）产品的