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总经理实施ISO/TS 16949过程中的思考要点 序号 思考要点 结果 3 质量方针制订的依据是什么？是否有书面的质量方针？　依据是ISO/TS16949标准，有书面的质量方针。 4 质量方针是否通知到组织的全体员工？　　已向全体员工公布并上墙宣传。 5 组织的质量目标有哪些？是否包含组织总目标？各职能部门目标和各个层级的目标？　　公司目标有四项：产品出厂合格率100%，工序产品合格率95%，不合格品控制处置率100%，顾客满意度90%，三年内每年提高1%，本目标包含组织总目标和各层展开目标。 6 目标是否可以测量？质量目标是否在期限内达到？　　本目标可以测量，在期限内能达到。 7 制定的质量目标是否符合顾客的期望？　　就是根据顾客的期望制订的 8 目前质量目标的达成状况如何？　　比较好 9 对于未达到的质量目标是否采取了有关措施？　　针对问题，加强控制，增强考核机制。 10 最高管理者是通过什么方式把顾客的要求和法律法规的要求沟通到组织的各个层级和全体员工的？ 利用会议、文件、宣传板面等形式。 11 我们是如何遵守这些法律法规的？　　通过规定、制度进行宣传、约束。 12 最高管理者是如何知道组织的资源需求的？是否有提供适用的资源？　　根据各部门的职责及需求申请，进行配备必要的资源。 13 最高管理者如何理解以顾客为中心的理念，是通过什么途径，什么方式了解顾客的满意度的？　　顾客就是上帝，以满足客户要求为追求，通过顾客满意度调查和与客户沟通，信息反馈了解。 14 对于顾客不满意是如何处理的？　　采取措施进行整改提高，达到用户满意。 15 顾客投诉如何处理？　　落实责任，给顾客满意的答复。 16 如果没有发生顾客投诉，是否就意味着顾客满意呢？　　顾客满意是无止境的。 17 组织有哪些激励员工的措施？　　奖罚措施。 18 最高管理者了解员工的满意度吗？　　通过个别谈话和反映的问题了解。 19 最高管理者如何分配各个部门职能？　　根据三个过程（顾客导向过程、管理过程和支持过程）进行分配。 20 如何分配各级管理人员权责？　　按分管职责。 21 最高管理者如何理解持续改进？　　不断发现问题，解决问题就是持续改进。 22 有哪些地方需要持续改进？是否有具体规划？　　 23 持续改进的有效性如何？ 24 最高管理者是如何监控产品质量的？监控的结果是否能达到预期的效果？　　负于专职管理人员权力，进行控制，并上报控制结果，比较理想。 25 最高管理者如何去监控员工的工作绩效？　　从产量、质量报表及现场巡视，以及考核结果的报表。 26 目前所采取的监控手段有效吗？　　效果不太满意。 27 最高管理者是如何监控员工的工作质量？　　询问、检查工作完成情况的结果的体现。 28 又是如何提升员工的工作技能？　　现场培训，技术规范要求及产品工作质量控制。 29 组织是否制定了经营计划？哪些人知道公司的经营计划？　　有经营计划　　公司高导领导。 30 质量目标是否包含在经营计划中？　　是包含在内的 31 所有的生产过程、各个班组（包括白班与夜班），是否设置了质量控制人员？　　全部配备质量控制人员，并且不断更新。 32 当出现重大质量事故时，负责质量的人员是否有停止生产的权力？　　质量第一，有权停产。 33 负责质量的人员有没有开具过生产停工单？　　目前还没有，只是通知、协调。 34 当出现质量问题时，该信息是否第一时间报告到负有纠正措施的管理阶层？　　是的。 35 是否设置了管理者代表？管理者代表的职责是什么？　　已设置　　主要负责体系的建立和保持正常运行。 36 管理者代表参与了哪些质量活动？　　质量评议、质量事故的处理，制度的审核和考核的审核。 37 是否设置了顾客代表？顾客代表的职责是什么？　已设置　　　　主要是参与满足顾客要求的相关活动过程 38 顾客代表是否参加了组织内一些质量会议或质量活动？　担任质量评议小组组长，主管质量管理工作 39 顾客代表是否就选择特殊性、制定质量目标、实施纠正与预防措施、产品的设计等方面发表过自己的意见或建议？有采纳吗？　　基本采纳。 40 最高管理者是否认为需要定期开展管理评审？开展了管理评审吗？　　每年至少进行一次管理评审 41 评审了一些什么内容？管理评审是否涵养对质量方针、质量目标、顾客反馈、纠正与预防措施、内部审核、上一次管理评审、公司的重大变更、质量成本、现场的失效、改进的建议等？　　必须涵盖这些内容。 42 管理评审的输出是否包括质量管理体系及其过程有效性的改进，与顾客要求有关的产品改进和资源需求？　　主要就是改进体系有效运行，满足顾客要求。 43 组织决定实施ISO/TS 16949的初衷是什么？　　规范公司管理程序，满足顾客要求，强大公司发展。 44 最高管理者在推行ISO/TS 16949时参与