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城镇居民基本医疗保险基金预算编制培训 2011年11月29日 哈尔滨 城镇居民基本医疗保险基金预算报表的组成 城镇居民基本医疗保险基金预算表 城镇居民基本医疗保险收入预算参数表 城镇居民基本医疗保险待遇支出预算参数表 城镇居民基本医疗保险基金预算调整情况表 城镇居民基本医疗保险基金预算结余指标构成 本年收支结余 年末滚存结余 （一）城镇居民基本医疗保险费征缴收入预算，包括当期征缴收入预算、清欠收入预算、预缴收入预算、补缴收入预算和其他征缴收入预算。 当期征缴收入测算方法： 当期征缴收入=本期个人缴费收入+本期财政补助收入 +本期其他缴费收入 本期个人缴费收入=预算上年预计参保人数×（1 +修正后综合增长率） ×本年个人缴费标准 本期财政补助收入=预算上年预计参保人数×（1 +修正后综合增长率） ×本年财政补助标准  清欠收入预算的编制 编制清欠收入预算重点参考以下三个指标： 1、上年末基金累计欠费情况。 2、清欠计划。 3、各年度清欠收入占上年末累计欠费的比例。 2.利息收入 指标释义：利息收入，城镇居民基本医疗保险基金购买国家债券或存入银行所取得的利息收入，包括收入户、支出户、财政专户等银行账户的利息收入。 数据采集：该指标采集自《城镇居民基本医疗保险基金收支表》（年报14表）的利息收入数据。 3.财政补贴收入 指标释义：财政补贴收入，财政部门给予城镇居民基本医疗保险基金的补贴，包括启动资金及补贴的基金缺口等。 数据采集：该指标采集自《城镇居民基本医疗保险基金收支表》（年报14表）的财政补贴收入数据。 4.其他收入 指标释义：其他收入，指城镇居民基本医疗保险基金的滞纳金以及其他经财政部门核准的收入。 数据采集：该指标采集自《城镇居民基本医疗保险基金收支表》（年报14表）的其他收入。 4.其他收入 ⒌转移收入 指标释义：转移收入，指城镇居民基本医疗保险对象跨统筹范围转移时划入的基金。 数据采集：该指标采集自《城镇居民基本医疗保险基金收支表》（年报14表）的转移收入。 ⒍上级补助收入 指标释义：上级补助收入，指下级医疗保险经办机构接收上级医疗保险经办机构拨付的城镇居民基本医疗保险基金收入。 数据采集：该指标采集自《城镇居民基本医疗保险基金收支表》（年报14表）的上级补助收入数据。 ⒎下级上解收入 指标释义：下级上解收入，指上级医疗保险经办机构接收下级医疗保险经办机构上解的城镇居民基本医疗保险基金收入。 数据采集：该指标采集自《城镇居民基本医疗保险基金收支表》（年报14表）的下级上解收入数据。 * ⒈平均年度参保人数 指标释义：指报告期末，按照国务院《关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》规定，参加城镇居民基本医疗保险（在经办机构参保登记并已建立当年缴费记录）的人数，由成年人和学生儿童参保人数构成。当年指自然年度或缴费年度，下同。 * * 城镇居民基本医疗保险费征缴收入预算包括当期征缴收入预算、清欠收入预算、预缴收入预算、补缴收入预算和其他征缴收入预算。 1.当期征缴收入预算编制原则： 以城镇居民基本医疗保险各项法律、法规、政策为依据，准确把握各种参保缴费人群和财政对各种人群补助的正常增长趋势，综合分析城镇居民基本医疗保险覆盖面情况，充分考虑各地的扩面潜力、待遇与缴费年限挂钩的机制和医保工作计划等。 2.当期征缴收入测算办法 当期征缴收入=本期个人缴费收入+本期财政补助收入+本期其他缴费收入 本期个人缴费收入=预算上年参保人数预计执行数×（1+修正后综合增长率）×本年个人缴费标准 本期财政补助收入=预算上年参保人数预计执行数×（1+修正后综合增长率）×本年财政补助标准 数据的采集：年报、统计报表、业务数据。 指标释义及数据采集 4.新生儿情况 （1）新生儿人数 指标释义：指按规定，报告期内享受城镇居民基本医疗保险待遇的新生儿人数。 数据采集：该指标采集自业务部门提供的当地实际享受城镇居民基本医疗保险待遇的新生儿人数，采集自人力资源社会保障统计报表《城镇居民基本医疗保险生育保障医疗费用支出情况》（人社统HI12）表。 因素指标 指标释义及数据采集 4.新生儿情况 （2）人均费用 指标释义：指报告期内参加城镇居民基本医疗保险人员在定点医疗机构住院分娩时新生儿的人均所发生费用的平均数。 数据采集：该指标由城镇居民基本医疗保险定点医疗机构新生儿的总费用和新生儿人数计算所得。 因素指标 指标释义及数据采集 4.新生儿情况 （3）住院分娩总费用 指标释义：指按规定，报告期内享受城镇居民基本医疗保险待遇的新生儿医疗费用的合计。 数据采集：该指标采集自业务部门提供的当地实际享受城镇居民基本医疗保险待遇的新生儿医疗的总费用，采集自人力资源社会保障统计报表《城镇居民基本医疗保险生育保障医