2011年财政工作总结-望都县.docVIP

PAGE 1 - 望都县十五届人大 五次会议文件（17） 望都县2015年财政预算执行情况 和2016年财政预算（草案）的报告 ——2016年3月1日在望都县第十五届人民代表大会第五次会议上 望都县财政局局长 李洪波 各位代表： 我受县政府委托，向大会报告望都县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予以审议，并请各位县政协委员和其他列席会议人员提出意见。 一、2015年财政预算执行情况 （一）财政收入预算执行情况 县十五届人大四次会议审议通过的2015年财政收入预算为 31952万元；公共财政预算收入为20383万元；政府性基金收入为7853万元；社会保障基金收入为4894万元。 2015年实际完成财政收入30436万元，占年初预算的95.3%，同比增长4.8%；公共财政预算收入完成21077万元，占年初预算的103.4%，同比增长13.8%。政府性基金收入完成15589万元，占年初预算的198.5%，同比增长118.4%；社会保障基金收入完成4742万元，占年初预算的96.9%，同比增长6.6%。 （二）财政支出预算执行情况 县十五届人大四次会议审议通过的2015年公共财政支出预算为77096万元。执行中，由于上年结转列入、上级专款下达、转移支付增加等原因，2015年公共财政支出预算初步调整为104349万元，实际完成财政支出95753万元，占调整预算的91.8%，同比下降0.8%。 政府性基金支出完成17888万元，占调整预算30550万元的58.6%，同比增长46%。 社会保障基金支出4742万元，占调整预算的100%。同比增长6.6%。 （三）财政收支预算平衡情况 2015年公共财政预算收入21077万元，加上年结余8028 万元、上级补助收入74495万元，扣除上解支出-749万元后，2015年全县可用财力为104349万元，减公共财政预算支出95753万元，年终滚存结余8596万元，结转下年支出8596万元。 政府性基金收入30550万元，减政府性基金支出17888万元，年终滚存结余12662万元。 上述2015年财政预算执行情况均为快报统计数字，待完成全县正式决算以及与上级财政年度结算事项后，再向县人大常委会报告。 （四）2015年财政主要工作 1、合理聚财增收，财政收入实现稳定增长。面对经济下行、政策性减收的困难和挑战，积极探索增收之道，谋划聚财之方。抓住重点税源和重点企业，在落实国家转方式调结构优惠政策的同时，依法征管，加强分析调度，强化综合治税，努力“颗粒归仓”，顺利完成收入预算任务。 2、不断完善民生保障机制，利民惠民实事有效落实。一是公教人员工资大幅提升，机关事业单位基本工资制度改革和公务员职务职级并行顺利完成，人均月增资881元。二是社保标准稳步提高，新农合、城镇居民医保人均补助标准由320元提高到380元；基本公共卫生服务补助标准由35元提高到40元；城乡居民养老由60元提高到75元。三是支农政策较好落实，发放粮食综合直补资金、粮种补贴、深松补贴等各项惠农补贴资金3921万元。 3、社会事业加快推进。一是支持教育事业发展，提升我县教育水平。2015年教育支出21318万元，落实义务教育“二免一补”、中职教育“一助一免”等政策；筹措资金2140万元实施薄弱学校改造；拨付500万元用于望都中学迁建项目。二是城市基础设施日益完善，县城环境日益优美。投资6500万元用于我县省级园林县城创建，并通过省级验收；投资1611万元用于我县主干道绿化工程；投资100万元用于建平路改造。三是全力支持我县扶贫开发工作，落实扶贫资金1700万元。四是加强农业综合开发力度。财政补助资金1173万元用于高标准农田和产业化经营项目建设。五是加强政府债务管理工作。争取地方政府债务资金18870万元，用于偿还置换到期债务。 4、财政改革有序推进，监督管理更加科学。一是预算制度改革全面推进，全口径政府预算体系基本构建。二是积极推进财政信息公开。2015年按要求除涉密部门外，所有财政拨款预算单位的部门预决算和“三公”经费预决算全部在望都县人民政府信息公开网上公开，政府采购项目招标公告、采购合同等实行全程公开。三是绩效预算体系初步建立，财政管理体制机制不断健全。制定了《望都县深化绩效预算管理改革实施方案》，按照“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的部门绩效预算管理结构编制了2016年部门预算。 2015年面对国际金融危机、国内“三期叠加”的大形势和我省结构调整、治理污染的硬任务，财政工作遇到的困难、经受的考验、承受的压力都是有目共睹的。财政工作在困境中发展，在改革中突破，这得益于各部门的理解支持和全县上下的共同努力。但面对严峻形势，还存在一些问题：一是收支矛盾突出。经济低位运行和国家出台大量减税让利政策导致