2012船机重工内部质量审核检查表.doc

船机重工2012年度 内部质量管理体系审核检查单 部门：最高管理层 标准号 检查内容 检 查 记 录 备 注 4.1 4.2.2 总要求 识别了质量管理体系的过程，过程的顺序和相互作用。 有无外包过程 质量手册 质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？ 质量手册的控制情况 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6 6.1 6.2 7.1 7.2 7．2．1 7.2.2 7.2.3 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5 文件控制 制定的文件控制程序是否符合要求 文件的编写、批准、发布、 保管、修订、评审情况 外来文件的控制 作废文件的管理 记录控制 是否有对记录进行管理的程序 记录管理的实况 管理承诺 最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 以顾客为关注的焦点 在组织经营生产的过程中怎样做到以顾客为关注焦点 质量方针 公司质量方针的制定 公司质量方针的内容 质量方针的传达与管理 质量方针是否得到实施 质量方针的评审与修订 质量目标 是否设定了质量目标 设定目标应考虑的内容 各部门是否建立了质量目标 目前，公司的质量目标完成情况 有无目标实现的证据 目标是否定期评审、修订 质量管理体系的策划 策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？ 质量管理体系策划的输出是否形成文件？ 是否提供了实施质量目标的资源？ 质量管理体系策划是否体现了持续改进？ 职责和权限 总经理、副总经理的职责与权限 各部门及有关人员职责的规定与沟通 各部门及有关人员职责的落实 各级人员的职责和权限是否需要进一步明确 所管部门的职责和权限 是否齐全？交叉部门的工作接口是否明确？ 管理者的作用 管理者代表 指定管理者代表 管理者代表的职责 内部沟通 内部交流的内容 内部交流的记录 通报公司质量方针和质量管理体系有效性的过程 将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程 异常、紧急情况下的信息如何交流 管理评审 受审部分应为管理评审提供什么资料 管理评审的输入是否充分 管理评审的实施情况 管理评审的内容是否充分 管理评审的输出是否完整并形成文件？ 管理评审的后续管理 资源管理 资源提供 公司怎样确定并提供所需的资源？ 提供的资源是否满足体系的要求？ 人力资源 是否确定了影响质量的各类人员的能力要求 新聘用的下属是否对其进行了熟悉职责培训 是否对下属进行了考核 产品实现的策划 产品的过程是否确定？ 是否形成了必要的文件？ 没有形成的过程和活动如 何实施？是否明确了必要 的资源？ ◆验证和确认活动、以及 验收准则是否得到了规定？ ◆是否规定了必要的记录？ 是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？ 质量计划内容是否完整？ 质量计划的实施情况 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 如何确定与产品有关的要求? 与产品有关要求的评审 怎样进行评审? 顾客沟通 与顾客如何进行沟通 测量分析和改进 总则 监视、测量、分析和改进如下过程 1证实产品要求的符合性 2确保质量管理体系的符合性 3持续改进质量管理体系的有效性 监视和测量 顾客满意 1如何获得顾客满意情况的信息 2顾客满意程度明显下降时，是否采取了改进措施 内部审核 内部审核方案的策划 内部审核的实施 对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施 过程监视和测量 过程的监视和测量的策划和实施 过程能力未达到要求时的处理 数据分析 有无对数据进行收集与分析的规定?是否采用了统计技术 持续改进 持续改进的策划 纠正和预防措施的管理 伴随改进、纠正和预防措施实施的文件更改和信息交流 更改后的文件执行情况及记录 检查单编制： 姜秀兰 检查单审核： 王秀嵩 检查记录人： 年 月 日 船机重工2012年度 内部质量管理体系审核检查单 部门: 通用项目 标准号 检查内容 检 查 记 录 备 注 4.2.2 4.2.3 4.2.4 质量手册 质量管理体系的范围是否清楚？ 文件控制 质量手册、质量管理体系程序文件及相关文件发放前经过批准 文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 是否组织编制了有效文件清单 质量管理体系文件发放记录 如何获得外来文件？ 本部门工作需遵守哪些法规，是否配备。是否根据法规的规定进行了体系文件的修改 记录控制 明确了控制的质量