法律事务全面风险内控推进会交流材料.docVIP

. ..... 围绕经营全方位防控治理 转变作风调思路创新管理 ——在2013年集团全面风险、内部控制及法律事务 工作推进会上的发言 尊敬的各位领导： 下面我代表水电公司，就一年来的全面风险、内部控制及法律事务工作情况，向大家做经验交流汇报，不妥之处，敬请指正。 近几年来，水电公司认真贯彻集团公司“又好又快、好中求快”的发展理念，奋力拼搏，锐意进取，取得了较快的发展， 。这些成绩的取得，离不开公司依法治企经营理念的推行，离不开法律事务工作在企业生产经营中的保驾护航。 一、公司2012年全面风险管理和内控工作情况 （一）全面风险管理和体系建设工作自上而下有序推进。 公司法律事务处作为公司全面风险管理的职能部门，成立了全面风险管理领导小组，有3人专、兼职负责全面风险管理日常工作；总部机关各职能管理部门，都安排了风险管理领导和兼职管理员，积极开展本部门的风险管理相关工作；各分公司、项目部均相应配置兼职风险管理领导和人员。公司按照集团要求制定印发了《水电公司全面风险管理暂行办法》和《实施细则》，用将近两个月的时间将公司机关十五个部门的流程数据，包括流程图、控制文档、风险数据库、风险控制数据等信息上传系统，收集并上报了《公司2011年度风险事件调查表》、《2012年度公司层面风险识别调查表》等风险评估和识别信息，组织人员参加了集团公司全面风险